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2019年度福州市粮食和物资储备局预算说明

发布时间:2019-01-30    来源:粮食局    字体显示: 默认
目 录
  一、部门主要职责
  二、部门预算单位构成
  三、部门主要工作任务
  四、预算收支总体情况
  五、一般公共预算拨款支出情况
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  七、财政拨款预算基本支出情况
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  (二)政府采购情况
  (三)国有资产占用使用情况
  (四)绩效目标设置情况
  十、名词解释
   
  2019年部门预算经市十五届人大次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  福州市粮食和物资储备局的主要职责是:贯彻落实国家和省有关粮食流通和物资储备的政策和法律法规,拟订并组织实施我市粮食流通和物资储备的政策和法规规章;根据国家和省储备总体发展规划和目录,组织实施市级重要商品、重要物资的收储、轮换、管理,统一负责我市储备基础设施建设与管理,对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通行业管理,承担市级储备粮行政管理责任等

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,福州市粮食和物资储备局包括8个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福州市粮食和物资储备局机关

  全额预算拨款

  39

  39

  福州市粮食和物资储备局第一分局

  全额预算拨款

  6

  6

  福州市粮食和物资储备局第二分局

  全额预算拨款

  5

  4

  福州粮食干部职工学校

  全额预算拨款

  22

  6

  福州市粮油质量监督检测站

  财政差额拨款

  8

  8

  三、部门主要工作任务

  2019年,福州市粮食和物资储备局主要任务是:围绕确保粮食安全总目标,全面落实粮食安全省长责任制,加快实施“优质粮油工程”,大力发展粮食产业经济。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)认真落实粮食安全省长责任制,建立健全长效考核机制。

  (二)加强粮食储备能力建设,确保储备粮数量真实质量良好储存安全。

  (三)夯实现代粮食产业基础,健全完善粮食安全保障体系。

  (四)深化企业改革发展,增强企业市场竞争力调控力。

  (五)统筹资产拆迁安置,推进企业转型发展。

  (六)提高依法管粮水平,切实维护粮食流通秩序。

  (七)深入学习贯彻党的十九大精神,推动粮食流通产业发展。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,福州市粮食和物资储备局收入预算为22341.28万元,比上年增加9313.45万元,主要原因是增排市军粮综合应急保障中心建设资金增排面粉公司迁建资金、增排市粮油质量监督检测站实验室及基础设施建设资金、提前下达2019年粮食风险基金省级包干补助等其中:一般公共预算拨款17907.28万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入160万元,单位结余结转资金0万元,其他收入0万元,上级补助收入4274万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算22341.28万元,比上年增加9313.45万元,其中:人员支出985.87万元,对个人和家庭补助支出235.97万元,公用支出164.59万元,项目支出20954.85万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出17907.28万元,比上年增加5007.45万元,主要原因是增排市军粮综合应急保障中心建设资金、增排面粉公司迁建资金、增排市粮油质量监督检测站实验室及基础设施建设资金等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)归口管理的行政单位离退休(项级科目)116.17万元。主要用于行政单位离退休人员经费支出。

  (二)事业单位离退休(项级科目)4.01万元。主要用于事业单位的离退休人员经费支出。 

  (三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)84.32万元。主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

  (四)机关事业单位职业年金缴费支出(项级科目)33.72万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

  其他社会保障和就业支出(项级科目29.11万元。主要用于市粮食局国企改革和离退休人员服务中心工作经费支出。

  住房公积金(项级科目)72.15万元。主要用于行政事业单位住房公积金缴费支出。

  提租补贴(项级科目)20.30万元。主要用于行政事业单位提租补贴支出。

  购房补贴(项级科目)36.65万元。主要用于行政事业单位98年后入职人员购房货币补贴支出。

  行政运行(粮油事务)(项级科目)819.86万元。主要用于行政单位人员经费开支及公用支出。

  一般行政管理事务(粮油事务)(项级科目)82.16万元。主要用于办公楼租金及物业管理费开支

  十一粮食财务与审计支出(项级科目)12万元。主要用于粮食政策性补贴专项财务审计

  十二粮食信息统计(项级科目)15万元。主要用于粮食供需平衡统计调查、统计业务交流培训等费用开支

  十三粮食专项业务活动(项级科目)65万元。主要用于粮食流通监督检查及粮食安全管理等业务工作经费支出。

  十四粮食风险基金(项级科目)3977.00万元。主要用于市级储备粮食风险基金

  十五事业运行(粮油事务)(项级科目)106.83万元。主要用于事业单位人员经费开支及公用支出。

  十六其他粮油事务支出(项级科目)542万元。主要用于粮食安全保障体系建设专项资金、市粮油质量监督检测站实验室及基础设施建设、春秋季粮油库存大普查经费开支等

  十七储备粮油补贴(项级科目)3316万元。主要用于市级专项储备粮油保管费和利息补贴

  十八储备粮油差价补贴(项级科目)3000万元。主要用于市级专项储备粮轮换差价及利息费用补贴。

  十九储备粮(油)库建设(项级科目)250万元。主要用于粮库修缮和功能提升改造经费支出。

  (二十)其他粮油储备支出(项级科目)5325万元。主要用于市军粮综合应急保障中心建设支出和市面粉公司迁建项目支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  2019年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出1294.01万元,其中:

  (一)人员经费1130.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费163.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费 

  2019年预算安排5.8万元。主要用于开展粮油事务等对外考察、经贸交流和业务洽谈年相比增长16%,主要原因是:物价上涨导致出国经费开支适度增长 

  (二)公务接待费 

  2019年预算安排5.6万元。主要用于粮食部门产销协作、引粮入榕等方面的接待活动。与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费 

   2019年预算安排14.80万元,其中:公车运行费14.80万元,公车购置费0万元。年相比支出下降10.3%,主要原因是:实行公车改革,厉行节约。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019福州市粮食和物资储备局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出139.58万元,比2018年增加6.38万元,主要原因是机关工作人员增加

  (二)政府采购情况

  2019福州市粮食和物资储备局政府采购预算总额212.40万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,福州市粮食和物资储备局本级及所属的预算单位共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019福州市粮食和物资储备局共设置绩效目标28个,涉及财政拨款资金6075万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表: 1.部门收支预算总表

          2.部门收入预算总表

         3.部门支出预算总表

         4.部门财政拨款收支预算总表

         5.部门一般公共预算拨款支出预算表

         6.部门政府性基金拨款支出预算表

         7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

         8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

         9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

         10.财政支出项目绩效目标表

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