2018年1-8月预算执行情况分析

发布时间:2018-09-05    来源:财政局    字号:  
  

  

  今年以来,全市各级财政部门认真贯彻落实市委市政府的各项决策部署,努力发挥财政职能,抓紧抓实收入组织工作,强化支出预算管理,1-8月预算执行总体平稳,财政收入增长较快,财政支出重点保障有力。

  一、全市财政收入完成情况

  1.一般公共预算总收入

  1-8月,全市一般公共预算总收入771.81亿元,完成代编预算1078.16亿元的71.6%,增长13.5%。其中:市本级一般公共预算总收入262.98亿元,完成预算392.95亿元的66.9%,增长6.6%。

  2.一般公共预算收入

  1-8月,全市一般公共预算收入467.15亿元,完成代编预算680.30亿元的68.7%,增长12.1%。其中:税收收入361.09亿元,增长7.9%;非税收入106.07亿元,增长29.2%。

  市本级一般公共预算收入154.01亿元,完成预算242.85亿元的63.4%,增长3.3%。

  3.政府性基金收入

  1-8月,全市政府性基金收入792.32亿元,完成代编预算856.0亿元的92.6%,增长105.5%。其中:国有土地使用权出让收入766.05亿元,完成代编预算825.98亿元的92.7%,增长104.8%。

  市本级政府性基金收入442.07亿元,完成预算529.58亿元的83.5%,增长99.7%。其中:国有土地使用权出让收入427.45亿元,完成预算510.0亿元的83.8%,增长98.0%。

  二、预算执行的主要特点

  (一)全市财政收入保持平稳增长

  1-8月,全市财政总收入和地方级收入分别增长13.5%和12.1%,完成序时进度的71.6%和68.7%,超出序时进度4.92个百分点。

  (二)主体税种增量贡献显著

  1-8月,全市地方级税收收入361.09亿元,增收26.41亿元,增长7.9%。其中:增值税和所得税累计增收34.04亿元,占地方税收增量的128.9%,是税收收入的主要贡献来源;减收项目主要是地增值税同比减收14.46亿元,下降21.7%。

  (三)非税收入继续保持较快增长

  1-8月,全市非税收入106.07亿元,24.00亿元,增长29.2%。主要是本经营收入增收9.24亿元,增长131.3%;专项收入增收8.25亿元,增长27.1%。全市土地基金收入786.64亿元,增收406.43亿元,增长106.9%,完成预算848.48亿元的92.7%其中市本级土地基金收入438.80亿元,增收220.97亿元,增长101.4%,完成预算524.80亿元的83.6%。

  (四)县级财政收入增量贡献显著

  1-8,县级财政收入增长势头较为强劲,总体完成情况较好,财政收入和地方级收入分别增长25.1%22.9%,增幅分别高于全市平均增速11.6和10.8个百分点。县级财政总收入1-8月累计增收72.19亿元,占全市财政总收入增量的78.4%;地方级财政收入增收40.39亿元,增量贡献占全市累计增量的80.1%

  (五)民生支出占比提高

  1-8月,全市一般公共预算支出561.10亿元,增支3.50亿元,增长0.6%其中与民生相关支出达428.85亿,占一般公共预算支出的比重达76.4%,上年同期提高3.7个百分点,增长5.7%,超出一般公共预算支出增幅5.1百分点,其中科学技术社会保障和就业和住房保障等增支较多。

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