2018年1-6月预算执行情况分析

日期:2018-07-06 09:30 来源:财政局
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  今年以来,全市各级财政部门认真贯彻落实市委市政府的各项决策部署,努力发挥财政职能,抓紧抓实收入组织工作,强化支出预算管理,1-6月预算执行总体平稳,财政收入实现双过半,财政支出重点保障有力。

  一、全市财政收入完成情况

  1.一般公共预算总收入

  1-6月,全市一般公共预算总收入609.62亿元,完成代编预算1078.16亿元的56.5%,增长13.1%。其中:市本级一般公共预算总收入208.23亿元,完成预算392.95亿元的53.0%,增长7.4%。

  2.一般公共预算收入

  1-6月,全市一般公共预算收入370.11亿元,完成代编预算680.30亿元的54.4%,增长11.4%。其中:税收收入281.46亿元,增长7.5%;非税收入88.66亿元,增长26.0%。

  市本级一般公共预算收入121.11亿元,完成预算242.85亿元的49.9%,增长3.9%。

  3.政府性基金收入

  1-6月,全市政府性基金收入557.13亿元,完成代编预算856.0亿元的65.1%,增长98.8%。其中:国有土地使用权出让收入538.31亿元,完成代编预算825.98亿元的65.2%,增长98.9%。

  市本级政府性基金收入326.62亿元,完成预算529.58亿元的61.7%,增长109.6%。其中:国有土地使用权出让收入315.21亿元,完成预算510.0亿元的61.8%,增长108.6%。

  二、预算执行的主要特点

  (一)财政收入实现“双过半

  1-6月,全市财政总收入和地方级收入分别增长13.1%和11.4%,完成序时进度的56.5%和54.5%,超出序时进度6.54.5个百分点。

  (二)主体税种拉动作用较为明显

  1-6月,全市地方级税收收入281.46亿元,增收19.58亿元,增长7.5%。其中:增值税和所得税累计增收26.42亿元,占地方税收增量的134.9%;减收项目主要是地增值税同比减收11.19亿元,下降20.8%。

  (三)非税收入继续保持较快增长

  1-6月,全市非税收入88.66亿元,18.31亿元,增长26.0%。主要是本经营收入增收8.95亿元,增长124.5%;专项收入增收4.14亿元,增长15.8%。全市土地基金收入553.04亿元,增收277.06亿元,增长100.4%,完成预算848.48亿元的65.2%其中市本级土地基金收入324.19亿元,增收171.24亿元,增长112.0%,完成预算524.80亿元的61.8%。

  (四)县级财政收入增长较快

  1-6,县级财政收入增长势头较为强劲,总体完成情况较好,财政收入和地方级收入分别增长23.0%19.6%,增幅分别高于全市平均增速9.9和8.2个百分点。县级财政总收入1-6月累计增收52.15亿元,占全市财政总收入增量的73.9%;地方级财政收入增收27.85亿元,增量贡献占全市累计增量的73.5%

  (五)财政支出重点保障有力

  1-6月,全市一般公共预算支出449.64亿元,增支30.58亿元,增长7.3%其中与民生相关支出达348.11亿,占一般公共预算支出的比重达77.4%,上年同期提高2.0个百分点,增长10.2%,超出一般公共预算支出增幅2.9百分点,其中教育、科学技术社会保障和就业、农林水事务住房保障等增支较多。

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