2018年1-2月预算执行情况分析

日期:2018-03-06 10:57 来源:财政局
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  2018年,全市各级财政部门认真贯彻市委市政府决策部署,继续完善收入组织工作,加大财源培植力度,持续优化支出结构,2月财政收入继续保持两位数增长。

  一、全市财政收入完成情况

  1.一般公共预算总收入

  1-2月,全市一般公共预算总收入208.67亿元,完成代编预算1078.16亿元的19.4%,增长19.4%。其中:国税部门完成100.54亿元,增长24.3%;地税部门完成98.43亿元,增长14.9%;财政及其他部门完成9.70亿元,增长17.4%

  市本级一般公共预算总收入71.85亿元,完成预算392.95亿元的18.3%,增长4.2%。

  2.一般公共预算收入

  1-2月,全市一般公共预算收入121.47亿元,完成代编预算680.30亿元的17.9%,增长16.9%。其中:税收收入105.26亿元,增长15.1%;非税收入16.21亿元,增长29.6%。

  市本级一般公共预算收入41.36亿元,完成预算242.85亿元的17.0%,增长2.0%。

  3.政府性基金收入

  1-2月,全市政府性基金收入211.84亿元,完成代编预算856.0亿元的24.7%,增长81.3%。其中:国有土地使用权出让收入203.50亿元,完成代编预算825.98亿元的24.6%,增长77.7%。

  市本级政府性基金收入157.02亿元,完成预算529.58亿元的29.7%,增长104.2%。其中:国有土地使用权出让收入150.92亿元,完成预算510.0亿元的29.6%,增长99.5%。

  二、预算执行的主要特点

  (一)财政收入继续保持两位数增长

  1-2月,在建筑业、房地产业及其他一次性收入拉动下,全市财政收入保持两位数增长势头,总收入和地方级收入分别增长19.4%16.9%,分别超出序时进度2.71.2个百分点。

  (二)主体税种增量贡献超八成

  1-2月,全市地方级税收收入105.26亿元,增收13.82亿元,增长15.1%,占地方级收入的比重为86.7%。地方级税收中,主体税种占比达63.6%,贡献税收增量87.7%。其中:增值税增收6.58亿元,增长23.0%,主要是房地产和建筑服务业增值税增长较快;企业所得税增收4.61亿元,增长28.9%,主要是去年下半年征期调整政策致年末税款移至今年初申报及一次性入库等因素拉动;个人所得税增收0.88亿元,增长8.7%

  (三)非税收入实现较快增长

  1-2月,全市非税收入16.21亿元,增收3.70亿元,增长29.6%,主要是国有资源(资产)有偿使用收入增收1.74亿元,增长53.3%;专项收入增收1.77亿元,增长32.7%。全市土地基金收入210.50亿元,增收95.28亿元,增长82.7%,完成年初预算848.48亿元的24.8%,其中市本级土地基金收入156.21亿元,增收80.44亿元,完成年初预算524.80亿元的29.8%,主要是去年四季度土地拍卖收入较多在今年初入库,且上年同期对比基数相低。

  (四)县级财政收入增长势头强劲

  1-2月,全市财政总收入和地方级财政收入分别增长19.4%16.9%,其中县级财政总收入和地方级财政收入分别增长40.5%36.5%,增长势头较为强劲,增幅分别高于全市平均增速21.120.4个百分点。

  (五)财政支出增速大幅回升

  1-2月,全市一般公共预算支出132.84亿元,增支22.74亿元,增长20.7%,主要是各级财政部门抓紧指标安排下达,加快资金拨付进度,扭转了1月因春节因素造成的不可比减支。从支出结构来看,民生和重点支出得到较好保障,全市与民生相关支出103.79亿元,占一般公共预算支出的比重达78.1%,超出上年同期7.7个百分点,其中教育、社会保障和就业、科学技术、城乡社区事务等增支较多。

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