2019年11月预算执行情况分析

日期:2019-12-20 10:28 来源:财政局
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    今年以来,市各级财部门认真落实市委市政府决策部署,加力提效实施积极的财政政策,强化预算执行管理,着力应对减税降费带来的减收影响,1-11月预算执行总体平稳,财政支出重点保障有力。

  一、全市财政收入完成情况

  1.一般公共预算收支情况

  1-11月,全市一般公共预算总收入完成1007.00亿元,下降1.7%,其中,税收收入完成860.91亿元,下降1.8%;非税收入完成146.10亿元,下降1.1%。地方一般公共预算收入完成604.89亿元,下降1.4%。全市一般公共预算支出完成798.46亿元,增长1.9%。

  11月,全市一般公共预算总收入完成59.64亿元,下降9.7%,其中,税收收入完成54.50亿元,增长11.5%;非税收入完成5.14亿元,下降70.1%。地方一般公共预算收入完成35.94亿元,下降20.6%。全市一般公共预算支出完成61.55亿元,下降18.7%。

  2.政府性基金收支情况

  1-11月,全市政府性基金收入完成831.66亿元,下降15.0%,其中,国有土地使用权出让收入完成792.09亿元,下降16.1%。

  全市政府性基金支出完成1205.21亿元,增长19.5%。

  二、预算执行的主要特点

  (一)财政收入增速回落

  1-11月,全市各级财税部门积极组织收入,但受减税降费效应显现及年初跨期增收因素减弱等因素影响财政收入总体呈现回落态势从序时进度看,财政总收入和地方一般公共预算收入分别完成预算的86.2%和85.5%,均未达到序时进度;与上年同期对比,总收入下降1.7%、地方级收入下降1.4%,增幅较上年同期分别回落13.110.7个百分点;从税性比重看,财政总收入和地方一般公共预算收入的税性比重分别为85.5%和75.8%。

  (二)地方税收收入同比减收

  1-11月,全市地方级税收收入458.79亿元,占地方级收入的比重为75.8%,税收收入同比减少7.18亿元,下降1.5%。受企业所得税优惠政策以及个人所得税法影响,1-11月份企业所得税完成93.93亿元,同比减少2.41亿元,下降2.5%,个人所得税完成35.64亿元,同比减少8.07亿元,下降18.5%。

  (三)县级财政收入好于市级

  1-11月,全市财政总收入下降1.7%,地方级财政收入下降1.4%,其中县级财政总收入和地方级财政收入分别增长1.6%和2.9%,增幅分别高于市级6.2和8.2个百分点,县级财政收入好于市级。

  (四)重点支出持续得到保障

  1-11月,全市一般公共预算支出完成年初预算的101.2%,超序时进度9.5个百分点。从支出结构来看,民生和重点支出继续得到较好保障,全市与民生相关支出占一般公共预算支出的比重为76.0%,其中社会保障和就业支出、卫生健康支出、教育支出科目增支较多,分别增长14.4%、13.9%、9.4%。

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