2016年度福州市经济和信息化委员会部门决算说明

发布时间:2017-09-30    来源:经信委    字号:  
  按照《福州市财政局关于批复市经信委2016年度部门决算的通知》(榕财决〔2017118号)及《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(榕财预〔2014〕76号)的要求,现将2016年度部门决算情况说明如下:

  一、部门主要职责

  《福州市人民政府办公厅关于印发福州市经济和信息化委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(榕政办201558号),主要职责是:

  (一)贯彻执行国家新型工业化发展战略以及国家、省工业发展相关的法律法规和产业政策;起草并组织实施工业方面的地方性法规、规章;拟订并组织实施全市工业规划、计划、导向目录等政策措施,推动产业结构调整和优化布局;参与拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划

  (二)负责监测分析工业运行态势,并发布相关信息;拟订并组织实施工业运行调控目标、政策和措施;协调解决经济运行中的有关问题;建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制;拟订并组织实施全市重点支农产品、重要工业品、重要生产原材料等的调控方案;建立工业企业服务机制

  (三)负责组织实施我市产业结构调整和优化升级;按规定负责管理工业领域投资项目;指导、协调我市工业企业与央企、省企、外资企业合作;指导协调榕台产业对接有关工作;拟订产业集群建设发展意见和政策措施;指导、协调全市工业产业园区建设

  (四)负责全市电网运行与调度管理;负责全市发电企业并网运行条件审查;负责煤炭经营资格审核管理工作;负责煤炭等能源的应急保障工作。

  (五)负责节能监督管理工作;组织协调、监督管理循环经济发展工作;组织协调清洁生产促进工作;指导全市资源综合开发和合理利用。

  (六)负责电子信息产品制造、软件、轻纺、机械冶金、医药化工和工艺美术等行业管理工作;拟订并组织实施行业技术规范和标准;指导行业质量和品牌工作;协调解决行业运行发展中的重大问题;负责国家法律法规规定由行业归口管理的工业产品生产、经营许可证的发放和管理。

  (七)负责指导和服务中小企业(含乡镇企业);牵头拟订促进中小企业发展的政策措施,负责建立和完善中小企业服务体系和融资担保体系;负责指导、推动创业投资业发展;引导和支持企业提升经营管理水平;指导推动企业信用体系建设。

  (八)负责拟订并组织实施企业技术创新的政策措施,指导引进技术装备的消化创新;承担指导协调企业技术创新公共服务平台建设的有关工作;指导和推动产学研联合,组织实施重大产业示范工程;会同有关部门统筹、规划、协调工业化和信息化的融合工作。

  (九)组织开展市际政府间横向经济技术协作活动;指导协调市际、市内企业的经济技术协作;负责外地驻榕办事机构的有关管理和服务工作;承担市政府有关对口支援工作。

  (十)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  福州市经济和信息化委员会本级机关及5个下属事业单位,列入2016年部门决算编制范围的单位情况如下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福州市经济和信息化委员会

  全额拨款

  100

  87

  福州市经委离退休干部服务中心

  全额拨款

  5

  3

  福州市节能监测中心

  全额拨款

  5

  3

  福州市中小企业

  服务中心

  全额拨款

  7

  4

  福州市信息产业

  服务中心

  全额拨款

  6

  2

  福州市散装水泥

  办公室

  自收自支

  5

  4

      三、部门主要工作总结

  2016年,市经信委深入实施创新驱动发展战略,坚定不移推进供给侧结构性改革,多措并举,攻坚克难,全市工业和信息化保持平稳发展重点完成以下工作:

  (一)精准发力稳增长。一是优化运行调度。建立重点县(市)区挂钩联系等制度,及时协调解决企业重大问题,促进基本面总体稳定。二是强化要素保障。重点加强龙头与高成长企业的运行监测和要素保障,64家省级制造业龙头企业实现产值2015.7亿元,比增13.6%。三是精准出台政策。牵头起草并由市政府发布《福州市新一轮企业技术改造专项行动》、《贯彻省政府促进全省工业经济稳定增长若干措施的实施意见》等10余项惠企政策。四是狠抓服务落实。举办13场政策宣讲会,发放《惠企政策摘编102条》8000多本,所有县(市)区、重点工业园区、龙头企业全覆盖。全年下达各级各类惠企扶持资金约7.6亿元。

  (二)狠抓项目扩投资。一是推进“抓征迁、促落实”百日攻坚行动。全力跟踪督促105项工业项目建设,提前20天完成全年目标任务二是跟进督实重大工业项目。组织实施136项市级重点工业项目,全年完成投资405亿元,完成年度计划的109%。三是抓好项目招商。对接重大产业项目59项,总投资1017亿元,中铝产业园等一批项目落地。

  (三)创新驱动促转型。一是培育发展新业态推动全国首家NB-IoT(窄带物联网)规模化商用局在我市启用,并在城市供水漏损治理上试点应用。加快NB-IoT开放实验室落地,加快中国(福州)物联网产业孵化中心建设。抢先布局VR产业,推动全国首个VR产业基地和最大的VR体验中心落户我市二是加快发展新兴产业。组织实施92项市级战略性新兴产业重点项目,其中32项省级重点项目。全市规上战略性新兴产业增加值456亿元,占全市规上工业增加值的23%,比增9.3%。三是深入实施智能制造。积极创建“中国制造2025”试点示范城市,马尾区获评省级智能制造试点示范基地,福耀玻璃获评工信部智能制造试点示范项目,东旭光电等列入工信部智能制造综合标准化和新模式应用专项,强化企业创新能力建设。新增省级企业技术中心3家,市级企业技术中心14家,省级工业设计中心3家,市级工业设计中心2家。推进实施96项市级重点产学研项目。推进两化深度融合。推动119个项目列入省级两化融合重点项目,18家企业列入国家两化融合管理体系贯标试点,14家企业通过国家两化融合管理体系贯标评定。

  (四)推进改革强动力。一是去产能成效明显。退出和压减钢铁(粗钢)产能50万吨,化解船舶产能21万载重吨,提前三个月完成全年目标任务二是推进企业降成本,全年共减轻企业负担217亿元。推动企业兼并重组。出台《关于贯彻省政府进一步推动企业兼并重组若干措施的实施意见》,跟踪推进福泰钢铁等一批破产重整兼并项目。

  (五)提升平台促发展。一是开展“完善工业园区体制机制”课题研究,探索建立科学的体制机制。二是严格园区绩效管理。牵头起草《重点园区绩效管理指标考核暂行办法》,形成有效的绩效激励机制。三是设立市级工业园区发展专项基金,专项用于投资工业园区公共配套设施建设;四是加强服务平台建设。福建火炬高新技术创业园评为国家级小微企业创业创新基地、福州新南方家居建材旗舰中心等4个项目评为省级基地。中国检验认证集团福建有限公司等6家评为省级中小企业公共服务示范平台。

  (六)协同联动优保障。一是建立项目绿色通道,提高项目从引进至审批落地的服务水平和时效。二是突破企业用地瓶颈。,在符合园区产业发展方向等前提下,鼓励园区内企业根据生产需要,实施改扩建集约化发展。三是强化金融保障。帮助指导62家企业申请市级企业应急保障资金,全年使用应急周转资金131次总额27.7亿元推进受灾企业恢复生产和重建工作。出台促进工业企业灾后加快恢复生产扶持措施,推动闽清、永泰、闽侯三县98家受灾规上工业企业在最短时间内恢复生产。

  (七)加强机关队伍建设。一是强化主体责任落实。深入开展“两学一做”学习教育,切实增强“四个意识”,强化责任担当,有效落实“两个责任”。二是加强机关内部建设。创新管理机制,创建“学习型、服务型、创新型”党组织,打造一支业务精通作风优良的干部队伍。三是深化党风廉政建设。持之以恒贯彻落实八项规定、党内监督条例等党纪党规,抓好重点工作督促检查,推动廉政谈话常态化,做好一线考察干部运行机制督察,不断推进党风廉政建设和反腐败各项工作。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年年初结转和结余83.44万元,本年收入4183.52万元,本年支出4184万元,事业基金弥补收支差额0.34万元,结余分配0万元,年末结转和结余83.30万元。

  (一)2016年本年收入4183.52万元,比2015年决算数减少2418.45万元。下降36.63%,收入情况如下:

  1.财政拨款收入3916.74万元,其中政府性基金132.22万元。

    2.  事业收入 0 万元。  

    3.  经营收入 0 万元。

  4.  上级补助收入 0 万元。

  5.  附属单位上缴收入 0 万元。

  6.  其他收入266.78万元。

    (二)2016年本年支出4184万元,比2015年决算数减少2406.22万元。下降36.51%,支出情况如下:

  1.基本支出2865.25万元。其中,人员支出2574.36万元,公用支出290.89万元。

  2.项目支出1318.76万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出3785.02万元,比2015年决算数减少2656.39万元,下降41.24%,具体情况如下

  (一)“战略规划与实施”支出0万元,较2015年决算数减少12万元。主要原因是 “十三五”规划经费减少。

  (二)“日常经济运行调节”支出0万元,较2015年决算数减少0.34万元。主要原因是重点项目前期工作经费并入专项列支。

  (三)“其他发展与改革事务”支出80万元,较2015年决算数增加80万元,。主要原因是增加大数据产业园规划经费。

  (四)“军队转业干部安置”支出0万元,较2015年决算数减少205.81万元。主要原因是下半年起该项支出资金渠道变更为市人社局,我委仅负责代发。

  (五)“行政运行”支出1504.06万元,较2015年决算数增加144.56万元,增长10.63%。主要原因是人员经费调整及奖金增加等。

  (六)“一般行政管理事务(商贸事务)”支出237.32万元,较2015年决算数增加50.99万元,增长27.36%。主要原因是新增用于工业发展专项资金补助的项目审计经费。

  (七)“事业运行”支出114.40万元,较2015年决算数减少6.28万元,下降5.2%。主要原因是直属四家全额拨款事业单位工作人员借调在外等原因,公用经费开支减少。

  (八)“一般行政管理事务(其他共产党事务支出)”支出0万元,较2015年决算数减少5万元。主要原因是海峡青年节活动经费支出减少。

  (九)“其他一般公共服务”支出0万元,较2015年决算数减少10万元。主要原因是原列支办公楼搬迁、租金费用减少。

  (十)“住房公积金”支出110.26万元,较2015年决算数增加2.48万元,增长2.3%。主要原因是16年调资,缴交基数提高以及人员变动等。

  (十一)“提租补贴”支出33.68万元,较2015年决算数增加1.21万元,增长3.73%。主要原因是16年调资,缴交基数提高以及人员变动等。

  (十二)“购房补贴”支出37.16万元,较2015年决算数增加4.99万元,增长15.51%。主要原因是新增考录人员、2016年调资,缴交基数提高等。

  (十三)“应用技术研究与开发”支出0万元,较2015年决算数减少6.5万元。主要原因是产学研项目审计评审费用并入“一般行政管理事务支出”科目核算。

  (十四)“科技成果转化与扩散”支出19.26万元,较2015年决算数减少13.53万元,下降41.26%。主要原因是减少主办中国光协会液晶分会常务理事会会议支出,增加腾讯大会等经费支出。

  (十五)“其他新闻出版支出”0万元。较2015年决算数减少4万元。主要原因是“版博会”布展费支出减少。

  (十六)“归口管理的行政单位离退休”支出988.30万元,较2015年决算数减少1282.78万元,下降56.48%。主要原因是2016年下半年起机关退休干部退休费改由机关社保发放。

  (十七)“企业关闭破产补助”支出10.98元,较2015年决算数减少1628.16万元,下降99.33%。主要原因是减少下属企业金融债务处置支出等。

  (十八)“其他社会保障和就业”支出66.46万元,较2015年决算数增加25.4万元,增长61.86%。主要原因是增加2015--2016年度行政性公司人员工资补差经费。

  (十九)“能源节约利用”支出124.5万元,较2015年决算数增加66.9万元,增长116.15%。主要原因是增加“中国制造2025”城市试点费用。

  (二十)“其他环境监测与监察”支出10万元,较2015年决算数增加10万元。主要原因新增环境空气质量工作先进奖支出。

  (二十一)“其他污染防治”支出7万元,较2015年决算数增加7万元。主要原因是增加福州工业用水重复率调查和测算技术咨询服务费。

  (二十二)“工艺品及其他制造业”支出90.5万元,较2015年决算数减少32.68万元,下降26.53%。主要原因是福州传统工艺美术保护发展专项支出减少。

  (二十三)“中小企业发展专项”支出272.48万元,较2015年决算数增加251.84万元,增长1220.16%。主要原因是新增工业园区发展专项经费和福州新区招商推介经费。

  (二十四)“其他资源勘探电力信息等支出”32.54万元,较2015年决算数减少60.55万元,下降65.04%。主要原因是救灾应急发电机组维护资金、工业企业救灾资金、项目招商对接等支出减少。

  (二十五)“其他商业流通事务支出”13.1万元,较2015年决算数增加3.87万元,增长41.93%。主要原因是“广博会”布展费增加等。

  (二十六)“其他支出”33.03万元,较2015年决算数减少37.97万元,下降53.48%。主要原因是对口支持西部人才培训费有部分款项已在上年度支付。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出132.40万元,比2015年决算数减少16.41万元,具体情况如下:

  (一)“宣传”支出4.06万元,较2015年决算数增加1.06万元,增长35.33%,主要原因是征订新墙材周刊和散装水泥政策法规合集。

  (二)“其他散装水泥专项资金”支出95.65万元,较2015年决算数增加8.31万元,增长9.51%,主要原因人员增资、社保公积金及奖金增加。

  (三)“技术研发和推广(资源勘探信息等支出)”支出7.96万元,较2015年决算数减2.39万元,下降23.09%,主要原因是政策要求散装水泥专项基金暂停征收,相应推广支出减少。

  (四)“新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出”24.72万元,较2015年决算数减少10.96万元,下降30.72%,主要原因是抽查生产新型墙体材料厂家抽检检测费未结算。

  (五)“技术研发和推广(新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出)”支出0万元,较2015年决算数减少12.45万元,主要原因是合作方公司改制,造成合同签订延后,款项未在支付

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出45.21万元,同比下降39.77%。具体情况如下: 

    (一)因公出国(境)费28.40万元,主要用于项目考察、经贸洽谈、友城交流等。2016年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组5个;全年因公出国(境)累计7人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长10.16%,主要是:贯彻落实中央“一带一路”战略决策,友好城市非遗技艺展示,开展经贸合作与友好交流,促进项目合作等     

    (二)公务用车购置及运行费15.66万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费15.66万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量13辆。与2015年相比,公务用车购置费均为零,公务用车运行费下降66.55%,主要是:实行公务用车改革,进一步加强和规范了公车管理和使用,减少车辆运行费支出。   

    (三)公务接待费1.14万元。主要用于招商、项目对接等方面的接待活动,累计接待10批次、接待总人数111人。与2015年相比, 公务接待费支出下降53.66%,主要是:进一步加强和规范了公务接待管理,厉行节约

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费281.42万元,较2015年决算数减少8.06万元下降2.78%。主要原因是公务用车、公务接待费用减少等。

  九、项目绩效自评报告

  2016年开展绩效自评的主要民生项目和重点支出项目为扶持小微企业发展政策补贴项目、节能与循环经济项目、闽清建陶煤改气补助资金项目、互联网+信息产业扶持经费项目、智能制造及转型升级项目,项目绩效自评报告详见附件。

  十、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额15.85万元,其中:政府采购货物支出15.85万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。   

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

  附件:1. 收支决算总表

  2. 收入决算总表

        3. 支出决算总表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8. 政府性基金预算支出决算表

  9. 部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

  11. 微企业发展政策补贴项目绩效评价自评报告

  12. 节能与循环经济及闽清建陶煤改气补助资金项目绩效评价自评报告

  13.互联网+信息产业扶持经费项目绩效评价自评报告

  14.智能制造及转型升级项目绩效评价自评报告

  

                                福州市经济和信息化委员会

                                    2017年9月29日

 

 

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