2016年度福州市社会科学院部门决算说明

发布时间:2017-09-30    来源:市社会科学院    字号:  

  按照《福州市财政局关于批复市社科院2016年度部门决算的通知》(榕财决〔2017〕119 号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  根据市社科院单位法人证,市社科院的主要职责是组织开展哲学社会科学的理论研究、应用对策研究。

  根据《中共福州市委办公厅<关于印发福州市社会科学界联合会机构改革方案>的通知》(榕委办〔2004〕147号),福州市社会科学界联合会的主要职责是:

  (一)根据党的路线、方针、政策和市委的部署,提出社科联全局性工作。

  (二)统一规划全市哲学社会科学理论研究,组织、协调学术研究和调查研究活动。

  (三)依法组织、协调、指导所属学术团体开展学术活动。

  (四)开展社会科学知识的咨询、普及工作以及各种智力开发工作,为市委、市政府以及社会各界提供服务,促进社会科学研究成果向现实生产力转化。

  (五)加强与省内外、国内外有关学术团体和学者的学术交流,加强社会科学与自然科学的联系与合作,提高社会科学研究水平。

  (六)受市政府委托,根据《福州市社会科学优秀成果奖励办法》,定期组织开展福州市社会科学优秀成果评奖工作。

  (七)编辑出版哲学社会科学理论刊物《福州社会科学》和有关社会科学学术专著、丛书等,为福州市哲学社会科学界提供学术交流园地。

  (八)发挥党和政府联系福州市广大哲学社会科学工作者的桥梁纽带作用;反映社会科学界的愿望与要求,维护哲学社会科学工作者的正当权益

  (九)承办市委、市政府交办的其它事项。

  二、部门预算单位基本情况

  福州市社科院包括3个内设处室,福州市社会科学界联合会包括3个机关行政处室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福州市社会科学院

   

  全额拨款事业单位

  15

  9

  福州市社会科学界联合会

  参公事业单位

  12

  11

  

  三、部门主要工作总结

  2016年,市社科院主要任务是:围绕市委、市政府中心工作,认真调研,开展决策咨询和社会服务,科研立院,不断提升服务科学发展的水平,突出特色,继续开展船政文化等相关地域文化研讨和研究活动。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)持续推进理论学习和思想武装

  (二)认真开展课题研究和学术活动

  1、围绕热点问题,积极开展课题申报和课题立项

  2、认真开展课题研究、积极为决策咨询服务

  3、突出地域文化品牌特色,积极开展船政系列研究和学术活动,组织编撰《船政志》、《船政文化研究集萃》等专辑,由鹭江出版社出版发行。

  (三)以制度和平台为抓手推进智库建设

  1、狠抓制度建设,促进智库水平提升

  2、认真办好《福州社会科学》,展示社科成果

  3、积极开展学术交流,扩大社会影响力

  (四)加强队伍建设,努力构建和谐机关

  2016年,市社科联主要任务是:围绕市委、市政府中心工作,强化意识形态工作,加强马克思主义创新理论研究阐释, 全面深入学习研究党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神, 拓展社科普及工作空间,进一步提升市民人文素质。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  1、坚持导向、围绕中心,扎实开展理论武装工作,组织社科界重点学习宣传研究党的十八届五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神。

  2、开展重大理论与现实问题研究,服务决策咨询,组织2016年度市社科规划课题立项和第九届市社科优秀成果评奖工作。

  3、加强社团规范化建设,推进社团学术立会工作。

  4、深入基层进行社科普及宣传,举办2016年全市社会科学普及宣传周和全省社科普及宣传周主会场活动。

  5、加强自身建设,召开市社科联第六次代表大会和六届二次全会,选举产生新一届领导班子。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年市社科院(社科联)部门年初结转和结余71.19 万元,本年收入704.35万元,本年支出575.3 万元,事业基金弥补收支差额0 万元,结余分配0 万元,年末结转和结余 200.24万元。

  (一)2016本年收入 704.35 万元,比2015年决算数增加 161.35 万元,增长 29.71 %,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入 682.13 万元,其中政府性基金 0 万元。

  2. 事业收入 0 万元。

  3. 经营收入 0 万元。

  4. 上级补助收入 22 万元。

  5. 附属单位上缴收入 0 万元。

  6. 其他收入 0.22 万元。

  (二)2016本年支出 575.3 万元,比2015年决算数增加 74.45 万元,增长 14.86 %,具体情况如下:

  1. 基本支出 387.27 万元。其中,人员支出 346.75 万元,公用支出 40.52 万元。

  2. 项目支出 188.03 万元。

  3. 上缴上级支出0 万元。

  4. 经营支出0 万元。

  5. 对附属单位补助支出0 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出 571.81 万元,比2015年决算数增加 71.14 万元,增长 14.21 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)其他群众团体事务支出 14.65万元,较2015年决算数增加14.65 万元,增长100 %。主要原因是2016年经市委市政府审批,进行福州市社会科学界联合会第六届换届大会,支出有关会议费。

  (二)社会科学研究机构 302.50万元,较2015年决算数增加 78.68 万元,增长 35.12 %。主要原因是2016年开始补缴2014.10-2015.12的养老保险金,增加财政支出。

  (三)社会科学研究 153.33 万元,较2015年决算数增加 21.01 万元,增长15.5 %。主要原因是2016年经市委市政府审批,加强工作力度,增加工作经费100万元,工作经费支出增加。

  (四)宣传文化发展专项支出 16.78万元,较2015年决算数增加 14.91 万元,增长797.33 %。主要原因是2016年第九届社科优秀成果评选开始,支出会议费、评审费等。

  (五)归口管理的行政单位离退休36.37万,较2015年决算数减少49.49 万元,下降57.64 %,主要原因是2016年退休同志主要退休金由社保统一发放,不再由单位支付。

  (六)事业单位离退休2.94 万,较2015年决算数减少17.54 万元,下降85.64 %,主要原因是2016年退休同志主要退休金由社保统一发放,不再由单位支付。

  (七)其他社会保障和就业支出10.31 万,较2015年决算数增加10.31 万元,增长100 %,主要原因是2016年起开始缴交2016年度的养老保险金。

  (八)住房公积金20.03万,较2015年决算数增加5.48万元,增长37.66 %,主要原因是2016年新增2人,且全体调整工资,住房公积金基数提高,相应增加公积金。

  (九)提租补贴6.26万,较2015年决算数增加0.87万元,增长16.14%,主要原因是2016年新增2人,且全体调整工资,相应增加提租补贴。

  (十)购房补贴8.64万,较2015年决算数增加0.99万元,增长12.94 %,主要原因是全体调整工资,购房补贴基数提高,相应增加购房补贴。

  (十一)日常经济运行调节 0万,较2015年决算数增加0万元,增长0 %,主要原因是2015年无此项目,2016年项目仍在进行中,尚未支出。

  (十二)引进人才费用 0万,较2015年决算数减少0.4万元,下降100 %,主要原因是该项目已完成。

  (十三)专项业务 0万,较2015年决算数减少0.03万元,下降100 %,主要原因是该项目已完成。

  (十四)一般行政管理事务 0万,较2015年决算数减少5万元,下降100 %,主要原因是该项目已完成。

  (十五)其他文化支出 0万,较2015年决算数减少0万元,无增减,主要原因是该项目已完成。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出 0 万元,比2015年决算数 0 万元,增长0 %,主要原因是2015年、2016年无发生支出。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出9.67万元,同比下降 54.06 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.33万元,主要用于福州市委组织部组织市直单位同志赴台湾交流考察,社科院由杨济亮同志选派参加。2016年本单位组织出国团组 0 个,参加其他单位出国团组 1 个;全年因公出国(境)累计 1 人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降 75 %,主要是: 用于福州市委组织部组织市直单位同志赴台湾交流考察,我院由杨济亮同志选派参加。

  (二)公务用车购置及运行费9.25万元。其中:公务用车购置费 0 万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费9.25万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 4 辆。与2015年相比,公务用车购置费和公务用车运行费分别下降 0%和51.65 %,主要是:2015年、2016年皆无购置公务用车;2016年,社科联进行公车改革,车辆减少使用;1-3月社科院领导调动,车辆未使用。

  (三)公务接待费0.09万元。主要用于来访单位等方面的接待活动,累计接待 1 批次、接待总人10数。与2015年相比, 公务接待费支出下降85 %,主要是:2016年来访单位减少,支出减少。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出26.03万元,比2015年增长25.7%,主要是2016年新增人员1名,机关运行经费支出增加。

  九、项目绩效自评报告

  2016年无开展绩效自评的主要民主项目和重点支出项目。

  十、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1.收支决算总表

            2.收入决算表

            3.支出决算表

            4. 财政拨款收入支出决算总表

            5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

            6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

            7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

            8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

            9.部门决算相关信息统计表

           10. 政府采购情况表

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