2018年度福州市人民政府办公厅部门决算说明

2018年部门预算经市十五届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　一、 部门主要职责

　　根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市人民政府办公厅主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办〔2015〕59号），福州市人民政府办公厅主要职责是：

　　（一）负责市政府会议的准备工作和重要活动安排，协助市政府领导同志组织实施会议议定事项。

　　（二）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文，办理党中央、国务院、省委、省政府及中央、省直各部、委、厅、局、办发送市政府的公文。

　　（三）研究市政府各部门和各县（市）区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导同志审批。

　　（四）督促检查市政府各部门、各县（市）区人民政府对市政府决定事项和国务院、省政府、市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告；负责市人大及其常委会的决议、决定，市人大常委会会议审议意见的协调督促、落实反馈工作；负责全国、省、市人大代表建议和政协提案的办理、交办、督办工作。

　　（五）根据市政府领导同志指示，组织协调市政府有关部门与中央驻榕单位、省直单位、驻军等关系，对相关事项提出处理意见，报市政府领导同志决定。

　　（六）根据市政府领导同志指示，组织有关调查研究，及时反映情况，提出建议，为市政府领导科学决策服务。

　　（七）负责市政府值班工作，及时向市政府和省政府办公厅报告重要情况。负责市突发事件应急委员会的日常工作。

　　（八）负责推进、指导、协调、监督全市政府信息公开工作。

　　（九）负责市政府文电运转、政务信息及机关信息化建设工作。

　　（十）负责拟订并组织实施本市海防管理的政策、规划，指导协调全市海防工作，负责市海防委员会的日常工作。

　　（十一）负责市双拥工作领导小组的日常工作。

　　（十二）负责市爱国卫生运动委员会的日常工作。

　　（十三）负责市政府驻外联络处（办事处）的管理工作。

　　（十四）负责推进、指导、协调、监督全市政府法制工作，承担市推进依法行政领导小组的日常工作。

　　（十五）承办市委、市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　福州市人民政府办公厅下设4个二级单位：福州市人民政府办公厅本级、福州市人民政府公报室、福州市双拥工作领导小组办公室、福州市机关效能建设领导小组办公室，经费性质：财政预算拨款，人员编制总数：176人，在职人数：156人。

　　三、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福州市人民政府办公厅部门收入预算为5470.66万元，比上年增加880.93万元，主要原因是人员及项目经费增加。其中：一般公共预算拨款5470.66万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算5470.66万元，比上年增加880.93万元，其中：人员支出2532.10万元，对个人和家庭补助支出449.65万元，公用支出841.71万元，项目支出1647.20万元。

　　四、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出5470.66万元，比上年增加880.93万元，主要原因是人员及项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2010301（科目）3107.63万元。主要用于行政运行（政府办公厅及相关机构事务）支出。

　　（二）2010302（科目）767.20万元。主要用于一般行政管理事务（政府办公厅及相关机构事务）支出。

　　（三）2010399（科目）880万元。主要用于其他政府办公厅及相关机构事务支出。

　　（四）2080501（科目）100.44万元。主要用于归口管理的行政单位离退休支出。

　　（五）2080505（科目）251.98万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳支出。

　　（六）2210201（科目）225.06万元。主要用于住房公积金支出。

　　（七）2210202（科目）60.50万元。主要用于提租补贴支出。

　　（八）2210203（科目）77.85万元。主要用于购房补贴支出。

　　五、政府性基金预算拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出0万元。(本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

　　六、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出5470.66万元，其中：

　　（一）人员经费3149.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费673.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2018年“三公”经费财政拨款预算数为151.49万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费103.18万元，与上年持平，主要用于：出国经贸洽谈、友好交流。

　　（二）公务接待费13.31万元，与上年持平，主要用于：对口政府系统执行公务所需的接待支出。

　　（三）公务用车费35万元，与上年持平，主要用于：公务用车燃油、维修、保险等方面运行维护支出。

　　八、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年福州市人民政府办公厅部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出665万元，比2017年增加20万元，主要原因是人员增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年福州市人民政府办公厅部门政府采购预算总额50万元，政府购买服务项目采购预算额145万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2017年底，福州市人民政府办公厅部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年福州市人民政府办公厅部门共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金880万元。

　　九、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1．部门收支预算总表

　　      2．部门收入预算总表

　　      3．部门支出预算总表

　　      4．部门财政拨款收支预算总表

　　      5．部门一般公共预算拨款支出预算表

　　      6．部门政府性基金拨款支出预算表

　　      7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

　　      8．部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　      9．部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　      10．财政支出项目绩效目标表