一、 部门主要职责

　　福州文化旅游投资集团有限公司（以下简称文投集团）的主要职责是：福州文投集团是福州市属五大国有集团之一，也是实施“文化强市”战略的重要平台，通过优化市级文化与旅游资源配置，致力城市品牌营销和文化的传承、发展和交流。从事历史文化街区、名镇名村及公园景区旅游资源的保护开发和投资运营管理；文化旅游商业地产和影视传媒产业投资开发；文化产业、文化产权及文体赛事、会展业的投资；文化金融产品投资管理运营；城区户外广告专属运营。

　　　二、部门预算单位构成

　　福州文化旅游投资集团有限公司（简称“福州文投集团”）成立于2013年10月，是福州四大投资集团之一，也是实施“文化强市”战略的重要平台。

　　福州文投集团现拥有4家全资子公司和1家控股企业，分别是全资公司福州市三坊七巷保护开发有限公司、福州市文化旅游发展有限公司、福州文体产业开发运营有限公司和福州市文化艺术传播有限公司，控股企业福州鼓岭保护开发有限责任公司。

　　三、部门主要工作任务

　　2018年文投集团继续坚决执行“文化强市”战略决策，强党建、抓团队、促运作，稳步推进各项工作。重点做好以下工作：

　　（一）瞄准重大项目建设，扩大招商引资。一是紧跟市里部署，积极参与新区建设，加大项目培育力度，承接或代建滨海新城文化旅游建设项目，增加年度工程总量和投资总额。二是与丝路电影节互动，力争引进国内外机构，在丝路国家影片译制、版权交易等方面取得突破。三是抓紧对接中国人寿集团，力促养老养生项目签约落地。

　　（二）拓展业务板块，延伸产业链条。一是持续推进三坊七巷、朱紫坊、上下杭保护修复，尝试多元化经营，筹办2018年福州国际漆艺双年展。二是积极推动奥体二次建设，推进场馆智能化提升，引进大型专业赛事，做大做强文体赛事板块，打造“体育+”产业集群。三是依托海青营地，形成产业集聚效应，打造琅岐海上丝绸之路文化交流桥头堡。四是办好第五届丝路电影节，借助国家资源及平台延伸产业链，培育影视产业。五是引进实力文创团队，推进海峡非遗园和漆艺基地运营改造。

　　（三）深化资本运作，拓宽投融资渠道。发行中票、公司债券、组建文化产业基金等，多元化完善融资渠道；择机试水资产证券化；深入探索混合所有制经济体制。

　　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，2018年文投集团收入预算为16218.57万元，比上年减少1548.42万元，主要原因是2017年第四届电影节活动经费预算安排2000万元，2018年第五届电影节福州作为分会场活动经费预算安排500万元，减少1500万元; 海峡奥体中心商业街及新建配套管理用房等二次建设基金,2018年不安排,由2017年结转使用。其中：一般公共预算拨款16218.57万元，其中：人员经费支出36.28万元，公用经费5.6万元,专项经费16176.69万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度一般公共预算拨款支出16218.57万元，比上年减少1548.42万元，主要原因是2017年第四届电影节活动经费预为分会场活动经费预算安排500万元，减少1500万元; 海峡奥体中心商业街及新建配套管理用房等二次建设基金,2018年不安排,由2017年结转使用。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）社会保障和就业支出:科目编码2080502（基本支出）41.88万元。主要用于事业单位离退休支出。

　　（二）文化体育与传媒支出（项目支出）16161.00万元。其中: 科目编码2070199支出10000万元，用于海峡生态园项目资金；科目编码2070199支出5000万元用于海峡生态园、青年交流营地项目贷款贴息；科目编码2070399支出300万元用于市属体育场馆日常运行维护费；科目编码2070499支出500万元用于丝绸之路国际电影节活动经费；科目编码2070499支出300万元用于电影节执委会运转经费；科目编码2070499支出46万元用于大众电影院公益电影专项支出; 科目编码2070106支出15万元用于艺术表演场所支出。

　　（三）社会保障和就业支出（项目支出）科目编码2080601支出15.69万元主要用于企业关闭破产补助

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　本单位2018年度没有使用财政拨款安排的基本支出。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　本单位2018年度无一般公共预算“三公”经费支出。

　　九、其他重要事项说明

　　附表：1．部门收支预算总表

　　      2．部门收入预算总表

　　      3．部门支出预算总表

　　      4．部门财政拨款收支预算总表

　　      5．部门一般公共预算拨款支出预算表

　　      6．部门政府性基金拨款支出预算表

　　      7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

　　      8．部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　      9．部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　      10．财政支出项目绩效目标表