2018年度市委台办部门预算说明

                                                                          目 录
 
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金预算拨款支出情况
七、财政拨款预算基本支出情况
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、附表
 
 
    福州市台办2018年部门预算经市十五届人大二次会议审议通过，根据《福州市财政局关于批复市台办2018年度部门预算的通知》榕财行（指）[2018]12号文件要求，现将我单位2018年部门预算说明如下:
    一、部门主要职责
    福州市台办部门的主要职责是：贯彻执行党中央、国务院、省确定的对台工作方针、政策和省委、省政府有关工作部署；组织、指导、管理、协调市直各部门和各县（市）区的对台工作；配合有关部门研究、制订涉台法律和地方性法规、政策；归口管理有关促进榕台三通工作；会同有关部门统筹协调和指导全市对台经贸工作，指导、管理台资企业协会工作，会同有关部门协调处理台资企业的纠纷和台商诉求工作；协调、指导、管理榕台人员交流与经贸合作，负责报批榕台双向交流的项目和人员，指导、管理来榕的台胞接待服务工作；负责全市台胞接待站、台湾渔船停泊点的指导工作；负责协调处理涉台的重大事件、重大活动和突发性事件以及其他方面事务。
    二、部门预算单位构成
福州市台办包括6个机关行政处室及1个下属参公事业单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共福州市委台湾工作办公室	全额拨款	28	27

    三、部门主要工作任务
    2018年，福州市台办部门主要任务是：以十九大对台方针政策精神为指导，进一步深化榕台经济文化交流合作，扎实推动榕台经济社会深度融合发展，努力在提升海峡青年节品牌效应、鼓励台湾青年来榕创业就业、维护台胞合法权益等榕台交流各项工作取得新成效。
    1、推动榕台在高端制造业、信息技术、食品安全、旅游产业、文创设计、现代服务业等领域的合作。促进在榕台资企业产业转型升级。发挥自贸区对台先行先试作用，推进福州新区对台重要承载区建设。健全完善台商权益保障工作机制，为台商台胞提供更加便捷的服务。
    2、精心筹划第六届海峡青年节，办好海峡两岸合唱节、“两马”同春闹元宵、海峡两岸民俗文化节等榕台文化交流往来活动，不断提升品牌效应。继续推动落实鼓励和支持台湾青年来榕创业就业政策，为台湾青年来榕学习、就业、创业、生活提供便利。
    3、深化榕马旅游、经贸、渔业、教育等多领域的交流合作。加强通关口岸软环境建设，进一步便捷两岸人员往来。推进与马祖地区多领域常态化交流。
    四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度。2018年, 福州市台办部门收入预算为667.64万元，比上年增加77.27万元，主要原因是增加人员及公积金、养老保险基数调增、办公楼租金增加等。其中：一般公共预算拨款667.64万元，相应安排支出预算667.64万元，比上年增加77.27万元。其中：人员支出442.77万元，对个人和家庭补助支出87.08万元，公用支出78.13万元，项目支出59.66万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2018年度一般公共预算拨款支出667.64万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
   （一）2013601行政运行494.66万元。主要用于在职人员工资福利、商品和服务基本支出。
   （二）2013602一般行政管理事务59.66万元。主要用于物业管理费和办公楼租金支出。
   （三）2080501归口管理的行政单位离退休11.94万元。主要用于离休人员工资福利支出。
   （四）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.17万元。主要用于基本养老保险支出。
   （五）2210201住房公积金38.06万元。主要用于在职人员公积金支出。
   （六）2210202提租补贴10.60万元。主要用于在职人员提租补贴支出。
   （七）2210203购房补贴8.55万元。主要用于在职人员购房补贴支出。
   六、政府性基金预算拨款支出情况
   本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   七、财政拨款预算基本支出情况
   2018年度财政拨款基本支出607.98万元，其中：
   （一）人员经费529.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
   （二）公用经费78.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
    八、一般公共预算“三公”经费支出情况
    1、因公出国（境）经费预算安排3万元。主要用于赴台学习考察等交流活动。与上年相比支出下降0%，主要原因是:与上年持平。
    2、公务接待费预算安排3.4万元。主要用于公务调研交流等。与上年相比支出下降0%，主要原因：与去年持平。
    3、公务用车购置及运行费预算安排10.6万元，主要用于车辆燃油维修费等。其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.6万元。与上年相比支出下降0%，主要原因：与去年持平。
    九、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费
    2018年福州市台办部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出78.13万元，比2017年增加15.73万元，主要原因是在职人员增人增资、办公楼租金增加等。
   （二）政府采购情况
    2018年福州市台办部门政府采购预算总额35万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。
   （三）国有资产占用使用情况
    截止2017年底，福州市台办部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）绩效目标设置情况
    2018年福州市台办基本支出无设置绩效目标。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
 十一、附表：
      1．部门收支预算总表
      2．部门收入预算总表
      3．部门支出预算总表
      4．部门财政拨款收支预算总表
      5．部门一般公共预算拨款支出预算表
      6．部门政府性基金拨款支出预算表
      7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表
      8．部门一般公共预算基本支出经济分类情况表
      9．部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
      10．财政支出项目绩效目标表