2019年度福州市地方金融监督管理局部门预算说明
日期：2019-02-01 15:50
来源：福州市金融工作办公室
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目录
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、部门主要工作任务
四、预算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出情况
六、政府性基金预算拨款支出情况
七、财政拨款预算基本支出情况
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
十一、附表
2019年部门预算经市十五届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:
一、部门主要职责
机构改革后我局主要职责暂未批复，根据《福州市人民政府办公厅关于印发〈福州市金融工作办公室主要职责、内设机构和人员编制规定〉的通知》（榕政办〔2015〕55号），原福州市金融工作办公室的主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省和市有关金融工作的法律、法规及政策；提出本市改善金融环境、促进金融业发展的政策和措施，并督促落实；负责拟订全市促进金融业发展的中长期规划，加快福州海西现代金融中心区、自贸试验区福州片区和福州新区金融业建设。
（二）负责联系在榕各金融监管机构、金融机构和金融行业组织、建立信息沟通和服务机制，协调解决金融业发展中应由地方政府解决的矛盾和问题，为各类金融机构在榕发展提供完善的服务平台，促进金融市场协调发展。
（三）承担市防范金融风险联席会议的日常工作；负责牵头研究落实防范金融风险的工作制度和程序；健全我市金融风险预警和金融突发事件处置机制，组织协调防范和处置金融风险，组织有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融活动；协调推进全市农业保险工作；协助推进社会信用体系建设。
（四）研究提出全市资本市场发展战略、规划和政策，指导、推进全市资本市场建设和发展；组织和推进多层次资金本市场试点和建设工作；协调解决全市资本市场发展的重大问题；指导、推动创业投资、产业投资等各类股权投资业（基金）的发展；指导和推动企业直接融资；推动政银企合作。
（五）负责建立完善中小企业融资担保体系，指导、监管融资性担保机构、小额贷款公司以及典当业、融资租赁等具有融资性功能机构规范发展，研究制定改革措施，组织开展监测和评价。
（六）牵头做好全市金融招商工作。负责牵头引进境内外金融机构，开展对外金融合作交流；指导本地金融机构的规范发展；指导县（市）区地方金融工作；指导推进榕台金融合作先行先试，开展对外金融合作交流，促进我市金融业对外开放。
（七）参与拟订引进各类金融机构和金融人才的政策，配合有关部门做好金融人才培训、交流和引进工作，创新用人机制。
（八）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
机构改革后我局内设机构暂未批复，从预算单位构成看，原福州市金融工作办公室包括4个机关行政处及1个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
三、部门主要工作任务
2019年，福州市地方金融监督管理局主要任务是：深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二中、三中全会精神及全国金融工作会议精神，围绕服务实体经济、防范金融风险、深化金融改革三大任务，贯穿“发展－服务－监管－防控风险”的主线，围绕市委十一届七次全会提出的“创新、开放、绿色、幸福”要求，不断推动金融业高质量发展，为建设有福之州幸福之城提供强有力的金融支撑 。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）推进全面从严治党向纵深发展，坚决把政治建设摆在首位，加强党对金融工作的领导，以全面加强党的领导引领业务提升。深化日常一线干部考察，坚持严管和厚爱结合，提振干部干事创业精气神，激励干部担当作为。驰而不息抓好作风建设，强化监督执纪问责，打造一支“忠诚、干净、担当”的干部队伍。
（二）狠抓“项目年”“招商年”“三产年”行动方案落实，建立动态项目库，责任到处、责任到人，按时间表抓项目落地、促三产跃升。
（三）提升金融服务实体经济质效，争取有10家企业进入上市实质进程，引进和落地新兴金融业态，加快发展海西现代金融中心区、马尾基金小镇等特色金融集聚区。
（四）打好防范金融风险攻坚战，处置和化解上市公司股权质押风险，稳控企业信贷、非法集资等涉众型金融风险，守住不发生区域性金融风险底线。
（五）推动健全市县地方金融监管体系，强化与省地方金融监管局、“一行两局”的监管协同，承接、落实“7+4”监管责任，压实属地金融风险处置责任。
（六）深入推进金融业改革创新，争取创建国家绿色金融改革创新试验区，支持自贸区福州片区推出更多可复制可推广的创新案例。
四、预算收支总体情况
按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,福州市地方金融监督管理局收入预算为4799.12万元，比上年减少12.88万元，主要原因是局本级在职人数较去年减少，致相关人员经费减少。其中：一般公共预算拨款4799.12万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算4799.12万元，比上年减少12.88万元，其中：人员支出318.12万元，对个人和家庭补助支出54.24万元，公用支出48.88万元，项目支出4377.88万元。
五、一般公共预算拨款支出情况
2019年度一般公共预算拨款支出4799.12万元，比上年减少12.88万元，主要原因是局本级在职人数较去年减少，致相关人员经费减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：
（一）2011301行政运行（商贸事务）234.94万元。主要用于福州市地方金融监督管理局本级的基本支出。
（二）2011302一般行政管理事务（商贸事务）377.88万元。主要用于福州市地方金融监督管理局本级开展金融资本市场招商引资、办公楼租金以及物业费支出，福州市金融服务中心金融服务业务工作经费支出。
（三）2011350事业运行（商贸事务）87.69万元。主要用于福州市金融服务中心的基本支出。
（四）2080501归口管理的行政单位离退休1.71万元。主要用于退休人员公务费、文明单位文明奖。
（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.55万元。主要用于本部门人员养老保险费用支出。
（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出12.62万元。主要用于本部门人员职业年金费用支出。
（七）2150899其他支持中小企业发展和管理支出1000.00万元。主要用于企业上市、非上市企业场外挂牌融资奖励支出。
（八）2170399其他金融发展支出3000.00万元。主要用于扶持金融业发展支出。
（九）2210201住房公积金26.66万元。主要用于本部门人员住房公积金支出。
（十）2210202提租补贴7.67万元。主要用于本部门人员提租补贴支出。
（十一）2210203购房补贴18.40万元。主要用于本部门人员购房补贴支出。
六、政府性基金预算拨款支出情况
本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、财政拨款预算基本支出情况
2019年度财政拨款基本支出421.24万元，其中：
（一）人员经费372.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
（二）公用经费48.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
八、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2019年预算安排19.00万元。主要用于因公出国（境）进行招商引资工作。与上年持平。
（二）公务接待费
2019年预算安排33.00万元。主要用于行政接待、境内外客商接待等方面的接待活动。与上年持平。
（三）公务用车购置及运行费
2019年预算安排12.00万元，其中：公车运行费12.00万元，主要用于支付公务用车平台租车费用；公车购置费0.00万元。与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2019年福州市地方金融监督管理局（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出36.28万元，比2018年减少5.55万元，主要原因是局本级在职人数较去年减少，致相应机关运行经费变动。
（二）政府采购情况
2019年福州市地方金融监督管理局政府采购预算总额350.32万元，其中：政府购买服务项目采购预算额344.12万元。
（三）国有资产占用使用情况
截止2018年底，福州市地方金融监督管理局本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2019年福州市地方金融监督管理局共设置绩效目标15个，涉及财政拨款资金4000.00万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1．部门收支预算总表
2．部门收入预算总表
3．部门支出预算总表
4．部门财政拨款收支预算总表
5．部门一般公共预算拨款支出预算表
6．部门政府性基金拨款支出预算表
7．部门一般公共预算支出经济分类情况表
8．部门一般公共预算基本支出经济分类情况表
9．部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
10．财政支出项目绩效目标表
11.2019年度福州市地方金融监督管理局部门预算说明
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