2019年度福州市人民政府驻北京联络处部门预算说明

发布时间:2019-02-02    来源:福州市人民政府驻北京联络处    字号:  

  2019年部门预算经市十五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019部门预算说明如下:

  一、 部门主要职责

  根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市人民政府驻北京联络处主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕政办〔201185号),福州市人民政府驻北京联络处的主要职责是:

    (一)根据市委、市政府的授权和委托,代表福州市向中央和国家机关请示汇报或联系工作,并加强与北京市党政机关的联系。

    (二)加强与中央和国务院各部、委、办、局的联系,为我市争取重大项目、资金和政策支持,并做好跟踪、反馈、协调、落实和服务等工作。

    (三)协调处理我市在京非正常上访人员的相关工作,处置突发事件,配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

    (四)负责采集重要的政务、经济、科技、教育、文化等信息,及时准确并有针对性地向市委、市政府及有关部门报送,为市委、市政府领导决策提供参考。

    (五)负责联络各界人士(包括港、澳、台同胞和国外侨胞),联络在京各方面领导,联系闽籍和曾在闽工作过的老领导、老同志及“两院”院士、专家、学者等,宣传介绍我市经济建设和社会事业发展情况,提高福州知名度。

    (六)协助有关部门开展招商引资工作,为促进福州市经济社会发展服务。加强与外国企业驻京机构、在京企业以及在京研究院所、高校的联系,配合相关部门引进先进技术、管理经验、科研成果以及资金、人才,为在京央属重点企业、省外客商及外商到我市投资办企业做好牵线搭桥工作。加强对北京福州企业商会的协调、指导工作,推进“回归工程”。

  (七)负责我市在北京的重大经济活动的组织、联络和协调工作,接受市内有关单位的委托,协调处理、解决在京的有关事务和问题;为福州市基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。

  (八)负责我市处级以上领导干部到北京活动的接待服务工作;为市直各部门人员到北京进行公务活动等提供便利;为我市来京经商、务工、遇难人员提供帮助。

    (九)负责协调流入地党组织做好我市在京流动党员的教育、管理和服务工作。

    (十)承办市委、市政府交办的其他事项;承办中央和国家机关有关部门交办事项;完成北京市政府指派的工作任务。

  二、部门预算单位构成

      从预算单位构成看,福州市人民政府驻北京联络处包括5个机关行政处(科)室,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福州市人民政府驻北京联络处

  财政预算

  拨款

  20

  18

  三、部门主要工作任务

  2019年,福州市人民政府驻北京联络处主要任务是:在市委、市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻市委、市政府的决策部署,提升站位、提高标准,努力在更高起点上建设有福之州、打造幸福之城,争当新时代新征程上的排头兵。突出抓好驻京核心工作,以“五大机制”为统领,努力为福州引进更多大项目、好项目,扎实做好在京服务保障与信访维稳,抓好全面从严治党,加大一线考核力度,把班子建得更强、把队伍带得更好,为把福州建设成创新开放绿色幸福的现代化城市不懈努力。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

  (一)着力建立“党建联系联动机制”,保障事业发展

  继续以全面从严治党,以党建工作为引领,加强党员干部队伍建设,探索建立多环节全方位的联动机制,推进联络处党建工作和中心工作互促并进。一是党建要与中心工作联动。坚持党建工作与中心工作实现同部署、同推动、同落实,形成同频共振、联动互补的效应;要继续掀起习近平新时代中国特色社会主义思想大学习热潮,以新思想理论指导驻京工作实践;要在联络处项目招商、信访维稳、公务接待等工作中,坚持党组统一领导,党员走前头做表率。二是党建要与京榕两地上级党委联动。要继续接受省办机关党委的指导,并做好与市党工委、市政府办公厅党委的沟通、联动。三是党建要与文明创建工作、工会、团建工作联动。要坚持党建带工青建,更要与文明创建工作相结合,以各项活动为载体,丰富干部群众文化生活,树立联络处文明新风。四是党建要与社区党建联动。作为社区党建协调工作小组成员单位,积极参与社区建设,与社区形成良性互动关系,为驻京工作营造良好的外部环境。

  ()着力建立“招商资源整合机制”,助力福州发展

  继续围绕市委、市政府“招商2019”的工作要求,为更好发挥驻京优势,以引进大项目为核心,聚焦“机制活、产业优、百姓富、生态美”,积极承接北京高端产业转移,计划将驻京招商资源进行进一步整合、梳理。一是建立福州各县区、园区资料库。将各县域园区的发展情况、资源禀赋、产业优势及项目需求,进行归纳总结,并组织集体学习,同时在对接项目过程中深入实地考察。二是建立京榕项目数据库。发挥驻京优势,挖掘北京项目资源,利用商协会平台及在京榕籍乡贤的人脉资源,敏锐捕捉项目线索并建立数据库,按照“捕捉信息,建立联系,登门拜访,活动洽谈,实地考察,巩固跟进”六步法,实行主动招商、贴身招商。三是提升信息收集报送能力。一方面着力收集中央、国家、部委重大的政务、经济、科技、教育、文化等信息;另一方面,瞄准京津冀、长三角和珠三角等地,筛选具有时效性、前瞻性、操作性的信息要闻和政策做法。拟与各省市区驻京办事信息协会及北京京睿嘉信息服务有限公司加强合作,进一步拓展信息来源量。通过筛选、整合、编辑各类信息,第一时间向市委、市政府及市直有关单位报送,服务福州发展。

  ()着力建立“全链条维稳机制”,维护福州形象

  按照“统一管理、统一指挥、统一要求、统一调度”的工作要求,建立驻京维稳的“全链条维稳机制”,实现驻京信访工作资源、信息、力量等要素的有机整合。一是制定福州市驻京信访维稳工作组的工作规范。明确其常态化工作职责,明确责任单位、明确责任领导、明确专人负责、明确工作标准。进一步明确市工作组特殊时期的工作职责,细化市工作组信息小组及接访小组的工作职责。严格队伍管理,加强工作纪律,确保“两个一律”的工作规定(一律不得自行到重点地区和敏感部委劝返,一律到集中分流场所劝返)落实到位。二是进一步完善驻京信访工作机制。建立驻京信访的日常联络工作机制,建立日常驻京接访工作机制,建立重大会议节日等特殊时期的驻京劝返工作机制,继续实行和完善干部驻京挂职工作机制,建立依法依规的打击工作机制,进一步加强信访工作,稳步推进驻京信访长效机制建设。三是加强驻京信访队伍建设。加强人员培训,计划从信访工作职能、劝返技巧、心态调整、责任意识等方面提高干部业务水平,提高驻京信访干部化解信访问题的能力和自身素质,努力打造一支高素质、高效率、适应新形势的信访工作队伍。

  ()着力建立“督导督办督察机制”,强化内部管理

  紧紧围绕市委、市政府确定的重大决策部署,不折不扣落实党组议定的各项工作,通过秘书处与各业务处室、机关党支部和纪检监察干部等密切配合,按照“交必办、办必果、果必报”的要求,对重大事项认真落实办理,开展督促检查,确保督查事项做到“事事有着落,件件有回音”。建立落实情况台账,实行事前、事中、事后全过程动态管理,努力做到“事前督导推动,事中督办提醒,事后督查反馈”,推行“提醒、催办、督办”三级跟踪督办模式,办结一项、销号一项。强化督查落实力度,形成上下联动、横向配合、多方参与、齐抓共管的联合督查督办机制,推动联络处重大决策部署和重大事项的落实。对经提醒、催办仍没有结果的,由联络处党组研究处理。

  ()着力建立“服务保障统筹机制”,优化保障水平。

  主动适应接待工作新常态,严格执行中央和省、市公务接待管理系列规定,围绕中心、服务大局,科学统筹、精细服务,探索提升新形势下政务接待效能。近年来,随着福州市各项事业迅猛发展,来京公务活动有层次高、规模大的特点,政务接待任务重、保障压力大。为更好地完成在京服务保障任务,拟建立和完善在京服务保障统筹机制,进一步发挥在京接待职能和优势。通过科学统筹,整合织就“四纵三横”驻京服务保障网。“四纵”以人员要素为主,即:与市委办公厅、市政府办公厅和来往较多的省直单位办公室密切联系,与市直有关部门和各县区沟通协调,加强对接;“三横”以资源要素为主,包括餐饮、住宿、出行(含机场、车站等)等,以联动作战的工作模式,进一步提升在京服务保障能力,减少和避免因信息不对称导致的偏差,减少和避免因考虑不周全导致的失误。此外,还要进一步在京接待服务保障工作流程,详细梳理、分解工作职能和各项岗位职责,具体规范到每一个工作要素和环节,对接到各项工作流程结点,形成了责任落实与压力层层传递的工作机制和传导链条,实现接待任务执行更实、运行更畅、服务更优、效果更好的目标。有效发挥政务接待的“桥梁、纽带、窗口”作用,服务福州高质量发展。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,福州市人民政府驻北京联络处部门收入预算为1058.69万元,比上年增加153.13万元,主要原因是人员增加,人员经费增加,以及专项业务增加,项目经费增加其中:一般公共预算拨款991.49万元,基金预算财政拨款,财政专户拨款,单位经营服务收入67.2万元,单位结余结转资金,其他收入,上级补助收入,附属单位上缴收入。相应安排支出预算1058.69万元,比上年增加153.13万元,其中:人员支出378.98万元,对个人和家庭补助支出61.84万元,公用支出50.35万元,项目支出567.52万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出991.49万元,比上年增加137.13万元,主要原因是增人增资及项目经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)380.25万元。主要用于人员工资、医保、奖金等支出。

  (二)2010302一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)500.32万元。主要用于专项业务支出。

  (三)2080501归口管理的行政单位离退休2.77万元。主要用于离退休人员经费支出。

  (四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.77万元。主要用于社保支出。

  (五)2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.91万元。主要用于职业年金支出。

  (六)2210201住房公积金30.28万元。主要用于住房公积金支出。

  (七)2210202提租补贴8.43万元。主要用于提租补贴支出。

  (八)2210203购房补贴20.76万元。主要用于购房补贴支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出491.17万元,其中:

  (一)人员经费440.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费50.35万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排8.66万元。主要用于出国(境)考察项目。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排96.05万元。主要用于为我市处级以上领导干部到北京活动提供接待服务工作,为市直各部门人员到北京进行公务活动提供便利,为我市来京经商、务工、遇难人员提供帮助等方面的接待活动。与上年相比支出下降14%,主要原因是: 省、市、县各级领导,榕籍、闽籍、在闽工作过的老领导、老专家等方面的接待活动的压缩与整合,接待批次与人数减少。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排38.02万元,其中:公车运行费38.02万元,公车购置费无。与上年持平。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019福州市人民政府驻北京联络处部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出81.03万元,比2018年增加14.97万元,主要原因是人员增加及其他费用等支出所占公用支出比重有所提高。

  (二)政府采购情况

  2019福州市人民政府驻北京联络处政府采购预算总额11.7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2018年底,福州市人民政府驻北京联络处部门本级及所属的预算单位共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备无,单位价值100万元以上专用设备无。

  (四)绩效目标设置情况

  2019福州市人民政府驻北京联络处部门设置绩效目标,涉及财政拨款资金无。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

  附表:1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算总表

  3.部门支出预算总表

  4.部门财政拨款收支预算总表

  5.部门一般公共预算拨款支出预算表

  6.部门政府性基金拨款支出预算表

  7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

  8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

  9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10.财政支出项目绩效目标表

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