2019年度文联部门预算说明

发布时间:2019-02-03    来源:市文联    字号:  
  

  2019年部门预算经市十五届人大三次会议审议通过,现将我单位2019年部门预算说明如下:

  一、部门主要职责

  福州市文联部门的主要职责是:

  (一)贯彻落实党的文艺工作路线、方针和政策,坚持社会主义先进文化的前进方向,全面贯彻“二为”方向和“双百”方针,紧紧依靠广大文艺工作者,坚持以人民为中心,以社会主义核心价值观为引领,以中国精神为灵魂,以中国梦为时代主题,以中华优秀文脉为根脉,以创新为动力,以创作生产优秀作品为中心环节,深入实践、深入生活、深入群众,推出更多无愧于民族、无愧于时代的文艺精品,不断满足人民精神文化需求,为建设创新开放绿色幸福的现代化城市提供的价值引导力、文化凝聚力、精神推动力。

  (二)为市级文艺家协会、各县(市)区文联做好团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。团结引导广大文艺工作者听党话,跟党走,繁荣创作,服务人民。

  (三)组织召开福州市文联和各市级文艺家协会代表大会、全委会、主席团会议以及全市文联系统的工作会议。

  (四)组织团体会员范围内的文艺创作和文艺评论、学术交流、人才培训工作。组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

  (五)负责福州市文联主管的全市性文艺奖项的评奖工作。

  (六)协同有关部门,组织市内文艺界与国内外文艺界开展文化交流活动,开展同香港,澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。

  (七)维护团体会员和文艺工作者的知识产权等合法权益。

  (八)加强文艺界行风建设,加大新文艺群体的教育引导和人才培养力度,

  (九)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  福州市文联包括办公室、组织联络部、文艺创作部等3个行政处室,直属事业单位有闽都文化研究院(福州文学院)。行政编制17人,事业编制11人,经费性质均为财政核拨,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福州市文联

  财政核拨

  17

  15

  闽都文化研究院

  (福州文学院)

  财政核拨

  11

  8

  三、部门主要工作任务

  坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,坚持“以人民为中心”的工作导向,围绕中心、服务大局,紧扣“创新开放绿色幸福”新福州建设,团结引导全市广大文艺工作者,深化改革,增强活力,努カ在行业建设中发挥主导作用,以持续推进改革创新为基础,以创作文艺精品为核心,以培养文艺人オ为支撑,以举办重点文艺活动为突破,不断增强福州文艺创新活力。围绕上述任务重点抓好以下工作:

  (一)抓好文艺界思想政治引领工作;

  (二)持续推进文联深化改革工作;

  (三)着力推动福州优秀文艺作品创作;

  (四)重点培育福州文艺人才队伍;

  (五)广泛开展主题文艺惠民活动;

  (六)切实做好文联党的建设和干部队伍建设。

  四、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,文联部门收入预算为960.16万元,比上年减少63.37万元,主要原因是一般公共预算拨款比2018年减少63.37万元其中:一般公共预算拨款960.16万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元,其他收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算960.16万元,比上年减少63.37万元,主要原因是2019年文艺家阵地(鄢家花厅)专项经费减少等。其中:人员支出412.28万元,对个人和家庭补助支出66.85万元,公用支出60.98万元,项目支出420.05万元。

  五、一般公共预算拨款支出情况

  2019年度一般公共预算拨款支出960.16万元,比上年减少63.37万元,主要原因是2019年文艺家阵地(鄢家花厅)专项经费减少等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  (一)行政运行(群众团体事务2012901326.05万元。主要用于福州市文联日常公务及在职人员工资、医疗、工伤生育保险金等方面支出。

  (二)其他群众团体事务(201299960.35万元。主要用于大楼物业管理支出,开展业务活动所产生的会议费、差旅费、劳务费等支出。

  (三)其他文化和旅游支出(2070199449.9万元。其中基本支出90.2万元,主要用于下属闽都文化研究院日常公务及在职人员工资、医疗、工伤生育保险金等方面支出;项目支出359.7万元,主要用于文联组织文艺家开展文艺精品创作、展览活动、文艺惠民活动等支出,包含文联所属协会工作活动补助经费;下属事业单位闽都文化研究院办刊经费、资料费、福州文学院工作经费等支出。

  (四)归口管理的行政单位退休经费(20805017.63万元。主要用于归口管理的行政单位退休人员的退休费支出及慰问费等。

  (五)事业单位离退休经费(20805020.2万元。主要用于事业单位退休人员的退休费支出。

  (六)机关事业单位基本养老保险费支出(208050540.58万元。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

  (七)机关事业单位职业年金缴费支出(208050616.23万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

  (八)住房保障支出59.22万元。其中住房公积金(221020134.21万元;提租补贴(22102029.84万元;其中购房补贴(221020315.17万元。主要用于支付在编人员的住房公积金、提租补贴、住房补贴支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、财政拨款预算基本支出情况

  2019年度财政拨款基本支出540.11万元,其中:

  (一)人员经费479.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费60.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2019年预算安排1.82万元。主要用于安排机关人员赴台、赴境外开展交流、培训研修等国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年支出与上年持平。

  (二)公务接待费

  2019年预算安排1.2万元。主要用于安排全国及各省市文艺交流或开展活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。本年支出与上年持平。

  (三)公务用车购置及运行费

  2019年预算安排5.5万元,其中:公车运行费5.5万元,公车购置费0万元。本年支出与上年持平。

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2019文联部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出58.98万元,比2018年增加13.68万元

  (二)政府采购情况

  2019文联部门政府采购预算总额4.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2019年底,文联部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2019文联部门共设置绩效目标5个,涉及财政拨款资金270万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附表:1.部门收支预算总表

  2.部门收入预算总表

  3.部门支出预算总表

  4.部门财政拨款收支预算总表

  5.部门一般公共预算拨款支出预算表

  6.部门政府性基金拨款支出预算表

  7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

  8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

  9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

  10.财政支出项目绩效目标表

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