2017年12月预算执行情况分析

发布时间:2018-01-04    来源:财政局    字号:  
  

  

  2017年,全市各级财政部门认真贯彻市委、市政府的各项决策部署,在经济下行压力和结构性减税力度加大的背景下,积极应对,主动作为,着力深化财政改革,努力挖掘增收潜力,全市财政总收入跨入千亿大关,圆满完成年初人大下达的财政收入任务,财政支出保障均衡性增强。

  一、全市财政收入完成情况

  1.一般公共预算总收入

  2017年,全市一般公共预算总收入1005.73亿元,完成代编预算999.59亿元的100.6%,增长7.7%。其中:国税部门完成432.37亿元,完成年度任务的95.4%;地税部门完成420.89亿元,完成年度任务的108.4%;财政及其他部门完成152.47亿元,完成年度任务的96.3%。

  市本级一般公共预算总收入365.67亿元,完成预算382.9亿元的95.5%,增长2.2%。

  2.一般公共预算收入

  2017年,全市一般公共预算收入634.16亿元,完成代编预算620.39亿元的102.2%,同口径(扣除营改增和两院上划因素影响,下同)增长10.4%。其中:税收收入483.81

  亿元,同口径增长11.9%;非税收入150.36亿元,增长5.8%。

  市本级一般公共预算收入225.79亿元,完成预算231.3亿元的97.6%,同口径增长5.4%。

  3.政府性基金收入

  2017年,全市政府性基金收入674.01亿元,完成代编预算591.5亿元的113.9%,增长9.6%。其中:国有土地使用权出让收入650.12亿元,完成代编预算567.23亿元的114.6%,增长10.2%。

  市本级政府性基金收入396.13亿元,完成预算311.73亿元的127.1%,下降6.8%。其中:国有土地使用权出让收入385.39亿元,完成预算297.8亿元的129.4%,下降6.1%。

  二、全市预算执行的主要特点

  (一)财政收入完成全年任务,总收入跨入千亿大关

  2017年,全市财政总收入和地方级财政收入分别完成年度任务的100.6%和102.2%,圆满完成了年初人大下达的财政收入任务。2017年财政总收入跨入千亿元大关,收入规模达1005.73亿元。

  从全省位次来看:全省财政总收入和一般公共预算收入(同口径)分别增长7.2%和8.7%,我市增速分别位居全省九地市第7位和第6位。其他地市中:厦门市财政总收入和一般公共预算收入分别增长9.6%和11.0%,两项收入增速均居全省九地市第5位;泉州市财政总收入和一般公共预算收入分别增长2.5%和5.0%,均居全省九地市第9位。

  (二)税性收入占比提高,土地增值税增量近6成

  2017年,全市地方级税收收入483.81亿元,同口径增收51.38亿元,增长10.4%。其中:增值税(含营业税)收入完成153.05亿元,同口径增收4.31亿元,增长2.9%;所得税收入完成134.06亿元,增收8.18亿元,增长6.5%;其他税种中:土地增值税增收拉动显著,2017累计完成93.33亿元,大幅增收30.11亿元,增长47.6%,增量占地方税收同口径增量的58.6%,拉动地方税收收入增幅7.0个百分点。

  全市收入结构与全省对比来看,全省税性收入占比出现下降,我市税收收入占比相对提高,2017年财政收入质量相对较好。2017年,全市税收收入完成855.37亿元,占财政总收入的85.0%,税性收入占比同比提高0.9个百分点;其中地方税收入占一般公共预算收入的76.3%,地方税收占比同比提高1个百分点。

  (三)非税收入增幅较低,基金收入完成情况较好

  2017年,全市地方非税收入完成150.36亿元,同比增收2.30亿元,增长1.6%(同口径5.8%),增速环比上月回落5.3个百分点。12月份单月,全市非税减收5.73亿元,同比下降18.3%,其中:专项收入减收8.4亿元,政府住房基金收入减收3.14亿元。

  2017年,全市政府性基金收入674.01亿元,增收58.87亿元,增长9.6%,完成代编预算591.5亿元的113.9%。其中,市本政府性基金收入396.13亿元,减收29.08亿元,下降6.8%,完成预算311.73亿元的127.1%。

  (四)县级收入好于市级,县区间增幅差距较大

  总体上看,2017年,县级财政总收入增长16.5%,高于市级(2.0%)增幅14.5个百分点;县级一般公共预算收入同口径增长15.5%,高于市级(6.9%)增幅8.6个百分点,县级财政收入情况总体好于市级。财政总收入增幅最高的长乐市(增长45.4%)比增幅最低的台江区(下降-5.2%)高50.6个百分点;一般公共预算收入增幅最高的马尾区(增长48.6%)比增幅最低的台江区(下降-1.2%)高49.8个百分点,六区六县(市)(不含平潭)间财政收入增幅落差较大。

  (五)财政支出增幅持续回落,民生支出保障较强

  2017年,全市一般公共预算支出940.82亿元,增长(同口径) 13.1%,全年支出增速呈前高后低走势,12月份增幅为全年最低水平。从科目间支出增幅来看,全市科学、医疗、环保、城乡社区、农林水等涉及民生的支出科目增幅高于一般预算支出增幅水平,民生支出保障水平较强。2017年,全市八项支出695.28亿元,占一般公共预算支出的73.9%,比2016年增支86.77亿元,增长14.3%,高于一般公共预算增幅1.2个百分点。  

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