2018年1月预算执行情况分析

日期:2018-02-05 09:06 来源:财政局
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  2018年,全市各级财政部门认真贯彻市委市政府决策部署,继续完善收入组织工作,加大财源培植力度,持续优化支出结构,1月财政收入实现“开门红”。

  一、全市财政收入完成情况

  1.一般公共预算总收入

  1月,全市一般公共预算总收入139.85亿元,完成代编预算1078.16亿元的13.0%,增长16.6%。其中:国税部门完成67.47亿元,增长19.0%;地税部门完成68.76亿元,增长14.8%;财政及其他部门完成3.61亿元,增长9.7%。

  市本级一般公共预算总收入51.27亿元,完成预算392.95亿元的13.0%,增长10.4%。

  2.一般公共预算收入

  1月,全市一般公共预算收入80.97亿元,完成代编预算680.30亿元的13.8%,增长13.8%。其中:税收收入71.95

  亿元,增长11.7%;非税收入9.02亿元,增长33.4%。

  市本级一般公共预算收入30.15亿元,完成预算242.85亿元的12.4%,增长4.9%。

  3.政府性基金收入

  1月,全市政府性基金收入123.38亿元,完成代编预算856.0亿元的14.4%,增长299.0%。其中:国有土地使用权出让收入119.19亿元,完成代编预算825.98亿元的14.4%,增长393.4%。

  市本级政府性基金收入94.50亿元,完成预算529.58亿元的17.8%,增长1226.0%。其中:国有土地使用权出让收入90.76亿元,完成预算510.0亿元的17.8%,增长1291.6%。

  二、预算执行的主要特点

  (一)1月财政收入实现“开门红”

  1月,全市各级财税部门积极组织收入,努力克服上年同期基数大、一次性收入多等因素影响,财政总收入和地方级财政收入分别完成年初预算的13.0%和11.9%,分别超出序时进度4.7和3.6个百分点,实现“开门红”;两项指标分别增长16.6%和13.8%,分别超出年初预期增速8.6和5.8个百分点。

  (二)主体税种拉动税收增长

  1月,全市地方级税收收入增收7.56亿元,增长11.7%,占地方级收入的比重为88.9%,收入质量保持较好水平。地方税收收入增长主要靠主体税种的拉动,其中:增值税40.44亿元,增收2.41亿元,增长13.5%;企业所得税50.48亿元,增收5.45亿元,增长37.0%,主要是去年下半年征期调整政策致11、12月税款移至1月申报。

  (三)非税收入实现较快增长

  1月,全市非税收入9.02亿元,增加2.26亿元,增长33.4%,主要是国有资源(资产)有偿使用收入增收2.08亿元,增长256.8%。全市土地基金收入122.76亿元,增收92.56亿元,增长306.5%,完成年初预算848.48亿元的14.5%,其中市本级土地基金收入94.08亿元,增收87.45亿元,完成年初预算524.80亿元的17.9%,主要是去年四季度土地拍卖收入较多在今年初入库。

  (四)县级财政收入好于市级

  1月,全市财政总收入和地方级财政收入分别增长16.6%和13.8%,其中县级财政总收入和地方级财政收入分别增长31.2%和32.3%,增幅分别高于市级23.2和28.1个百分点,县级财政收入好于市级。

  (五)财政支出重点保障有力

  1月,全市一般公共预算支出47.99亿元,下降16.5%,主要是受春节因素影响,部分专项工程结算支付时间迟于去年。从支出结构来看,民生和重点支出继续得到较好保障,全市与民生相关支出37.07亿元,占一般公共预算支出的比重为77.2%,其中社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和农林水事务等增支较多,分别增长31.0%、34.1%和75.1%。

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