2018年1-4月预算执行情况分析

日期:2018-05-03 09:09 来源:财政局
| | | |
  

  

  今年以来,全市各级财政部门认真贯彻落实市委市政府的各项决策部署,努力发挥财政职能,抓紧抓实收入组织工作,强化支出预算管理,1-4月预算执行总体平稳

  一、全市财政收入完成情况

  1.一般公共预算总收入

  1-4月,全市一般公共预算总收入392.56亿元,完成代编预算1078.16亿元的36.4%,增长12.7%。其中:国税部门完成179.52亿元,增长21.6%;地税部门完成165.91亿元,增长11.2%;财政及其他部门完成47.13亿元,下降8.6%。

  市本级一般公共预算总收入133.24亿元,完成预算392.95亿元的33.9%,增长0.7%。

  2.一般公共预算收入

  1-4月,全市一般公共预算收入240.35亿元,完成代编预算680.30亿元的35.3%,增长10.8%。其中:税收收入183.08亿元,增长7.2%;非税收入57.27亿元,增长24.2%。

  市本级一般公共预算收入78.88亿元,完成预算242.85亿元的32.5%,下降1.0%。

  3.政府性基金收入

  1-4月,全市政府性基金收入394.42亿元,完成代编预算856.0亿元的46.1%,增长120.0%。其中:国有土地使用权出让收入380.48亿元,完成代编预算825.98亿元的46.1%,增长120.4%。

  市本级政府性基金收入243.72亿元,完成预算529.58亿元的46.0%,增长148.0%。其中:国有土地使用权出让收入234.88亿元,完成预算510.0亿元的46.1%,增长146.4%。

  二、预算执行的主要特点

  (一)财政收入增幅环比提高

  1-4月,全市财政总收入和地方级收入分别增长12.7%和10.8%,收入增幅分别环比提高2.0和1.3个百分点;收入进度分别超出序时进度3.12.0个百分点。

  (二)税收收入主要靠主体税种拉动

  1-4月,全市地方级税收收入183.08亿元,增收12.28亿元,增长7.2%,增幅环比上升3.9个百分点。其中:增值税和所得税累计增收16.16亿元,占地方税收增量的131.6%;减收项目主要是地增值税同比减收7.08亿元,下降24.7%;环境保护税为今年新增税种,4月净增加633万元。

  (三)非税收入继续保持较快增长

  1-4月,全市非税收入57.27亿元,11.17亿元,增长24.2%。主要是本经营收入增收11.09亿元,增长378.4%;罚没收入增收1.76亿元,增长54.4%。全市土地基金收入391.80亿元,增收215.38亿元,增长122.1%,完成预算848.48亿元的46.2%其中市本级土地基金收入242.18亿元,增收145.69亿元,增长151.0%,完成预算524.80亿元的46.1%,主要去年四季度土地拍卖收入较多在今年初入库,季度全市土地出让力度较大

  (四)全市财政收入主要靠县级拉动

  1-4,县级财政收入增长势头较为强劲,总体完成情况较好,财政收入和地方级收入分别增长25.8%和21.7%,增幅分别高于全市平均增速13.1和10.9个百分点。县级财政总收入1-4月累计增收37.81亿元,占全市财政总收入增量的85.6%;地方级财政收入增收20.08亿元,增量贡献占全市累计增量的85.6%

  (五)财政支出重点保障有力

  1-4月,全市一般公共预算支出277.78亿元,增支21.94亿元,增长8.6%其中与民生相关支出达210.71亿,占一般公共预算支出的比重达75.9%,超出上年同期6个百分点,增长17.8%,超出一般公共预算支出增幅9.2个百分点,其中教育、科学技术社会保障和就业、农林水事务城乡社区支出等增支较多。

相关链接: