群众性体育活动经费2019年财政支出项目绩效自评表

日期:2019-09-19 10:59 来源:体育局 来源:本网 浏览量:
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财政支出项目绩效自评表
(2019年度)
                                                  型:  项目年度评价       
                                                  度:  2018年度       
                       称: 群众性体育活动经费                                                                                                    
                                            项目承担单位(公章): ___________________________                                                                                  
                                               门(公章): ___________________________                                                 
填报日期   2019年05月17日
福州市财政局  
一基础信息       单位性质 行政机关■   参公事业单位□   非参公事业单位□   企业□   其他□         
单位地址 福州市仓山区南江滨西大道193号2号楼18层 邮政编码 350007
单位负责人 张涵 职务  局长 联系电话 0591-87502604
财务负责人 陈义 职务  副调研员 联系电话 0591-87502604
项目负责人 范忠华 职务  处长 联系电话 0591-87502604
项目概况 按照《福州市全面健身实施计划2016-2020年》,开展全民健身活动。通过政府搭台、市县互动、各协会(俱乐部)、社会企业广泛参与的模式,举报一系列规模大、影响广的群众体育活动,形成系列品牌赛事。定期举办社会体育指导员培训班,培养基层社会体育指导员、教练员骨干,建立健身站点,提高广大群众参与体育活动的积极性,从而带动经济效益和体育锻炼人口比率。
项目类型 常年发展性项目■         一次性发展项目□      业务性专项□
项目评价方法 成本效益分析法■  比较法□  因素分析法□  最低成本法□  公众评判法□  因子分析法□  生产函数法□  综合评价法□  层次分析法□  模糊数学法□  线性规划分析法□ 其他方法:              
二项目资金情况 序号 资金性质 计划数(万元) 到位数(万元) 支出数(万元) 结余数(万元)
1 本级财政资金 150.00   150.00  150.00  0.00 
1-1 其中:当年预算 150.00  150.00  150.00  0.00 
1-2 以前年度结余结转 0.00  0.00  0.00  0.00 
1-3       当年追加 0.00  0.00  0.00  0.00 
2 其他来源资金 0.00  0.00  0.00  0.00 
   计(万 元) 150.00   150.00  150.00  0.00 
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 100.00%
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) 100.00%
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) /
三项目绩效目标设置及完成情况 绩效目标批复文号:榕财教(指)〔2018〕15号   绩效目标完成情况
目标分类(类) 分类细化      (种) 绩效目标内容(个) 方向 目标值 计量单位 完成状态(是/否) 完成值 目标完成程度(完成值/目标值)
投入 时效目标 目标完成率 等于 100 % 100 100.00%
成本目标 预算执行率 大于等于 95 % 100 105.26%
产出 数量目标 举办中小型赛事活动 大于等于 10 35 350.00%
效益 社会效益 参与比赛、活动人数 大于等于 80000 人次 580,000 725.00%
可持续影响效益 经常参加体育锻炼人口比例 大于等于 50 % 50 100.00%
设置绩效目标数量(个) 5 目标完成数量(个) 5
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) 100.00%
目标完成程度(目标完成程度算术平均数) 276.05%
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改 一级指标(目标分类) 二级指标(分类细化) 三级指标(绩效目标内容) 评分标准(绩效目标值) 分值 得分 得分计算过程 指标未得满分原因
投入 时效情况 目标完成率 本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。 5 3 ( 3÷5 ) × 5 = 3.00 群众性体育活动经费使用情况可评价指标较少
支出情况 预算执行率 本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%,得分为5×B。 5 5 ( 150÷150 ×100% ) × 5 = 5.00  
资金使用率 本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数,得分为5×C。“当年预算到位数”为0时,本项不得分。 5 5 ( 150÷150) × 5 = 5.00  
结余结转资金使用率 本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数,得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时,本项得满分。 5 5 结余结转资金计划数为0,本项得满分。  
过程管理 绩效管理 组织管理-预算绩效管理领导小组 本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分,否则不得分。 2 2 按要求成立绩效管理领导小组得2分  
组织管理-评价工作组 本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分,否则不得分。 2 2 按要求成立评价工作组得2分  
组织管理-第三方机构 本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分,否则不得分。 1 0 没有得0分 群众性体育活动由福州市体育局承办,大型活动的开展都会向市政府请示资金使用情况。
目标编制数量 每编制1个绩效目标得0.5分,本项最高5分。 5 2.5 5 × 0.5 = 2.5 (最高得5分) 群众性体育活动经费使用情况可评价指标较少
目标全面程度 本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分,不满10种的按比例计分(如编制三类5种目标,得分为5×5/10=2.5分) 5 2.5 ( 5÷10 ) × 5 = 2.50 群众性体育活动经费使用情况可评价指标较少
目标完成程度 本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值,得分为5×E。 5 5 247.00% × 5 = 12.35  
预算执行监控情况 本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分,监控过程发现问题并进行整改的,每个得1分,否则不得分。 5 5 按要求开展绩效监控,监控中发现两个或以上问题并整改到位得5分  
项目管理 管理制度健全性 项目有管理制度得2分(内容可包含但不局限于:项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理),否则不得分 2 0 项目没有管理制度得0分 有制定全民健身运动会总则
制度执行有效性 项目管理符合管理制度得3分,有1处不符合扣1分,扣完为止。无制度此项不得分。 3 0 无制度此项不得分 有制定全民健身运动会总则
五.绩效自评个性指标体系(50%) 一级指标(目标分类) 二级指标(分类细化) 三级指标(绩效目标内容) 指标明细说明 方向 计量单位 计划值 目标值 完成值 分值 得分 指标未得满分原因
产出 数量指标 举办中小型赛事活动   正向指标   10 35 7 7  
承办国家级以上体育赛事次数   正向指标 3   4 7 7  
培训社会体育指导员数量   正向指标 100   114 7 7  
质量指标               0    
效益 经济效益               0    
社会效益 参与比赛、活动人数   正向指标 人次   80000 580,000 7 7  
大型全民健身活动参与人数   正向指标 10,000   20,000 7 7  
环境效益               0    
可持续影响效益 经常参加体育锻炼人口比例   正向指标 %   50 50 7 7  
服务对象满意度               0    
调整指标 外部监督检查情况 项目单位被审计等相关部门列为检查对象,检查内容包含本项目得2分,检查结论有指出项目存在问题的,1个问题扣1分,扣完为止。 2  
总分值、评价总分 (S) 94 79
评价等级  □优秀(S≧90)      ■良好(90﹥S≧75)     □合格(75﹥S≧60)      □不合格(60﹥S)  
问题与建议 存在问题 改进建议
1.群众性体育项目开展情况热度不一,项目种类不够广泛。 1.合理规划活动项目,支持一些冷门项目的宣传开展。
2.相关经费有限,活动的规模、宣传、参与人数等方面有所受限。 2.加大扶持力度,综合运用项目购买、项目补贴、项目奖励等多种财政支持形式。
评价组成员 成员 单位 职称 签名
刘丹 福州市体育局 党组书记、副局长  
范忠华 福州市体育局  群体处处长  
陈海清 福州市体育局 群体处工作人员  
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