2019年群体处财政支出项目绩效目标申报表

日期：2019-08-19 11:00 来源：体育局 来源：本网 浏览量：
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财政支出项目绩效目标申报表      
福州市体育局本级      
序号 项目名称 财政口径 上年度预算安排资金（万元） 本年度预算安排资金（万元） 项目总体绩效目标 项目年度绩效目标      
目标分类 分类细化 绩效目标内容 参考标准 绩效目标值      
001 群众性体育活动经费 发展性项目支出 150 150 增强广大群众身体素质,扩大群众性体育赛事发展 投入 时效目标 目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数） 2018年100% 2019年100%      
002 群众性体育活动经费 发展性项目支出             投入 成本目标 预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数） 2018年95%，115万元/120万元 2019年不低于95%      
003 群众性体育活动经费 发展性项目支出             产出 数量目标 举办中小型赛事活动 2013-2018年均9场 2019年不低于10场      
004 群众性体育活动经费 发展性项目支出             效益 社会效益 参与比赛、活动人数 2018年200000人次 2018年不低于200000人次      
005 群众性体育活动经费 发展性项目支出             效益 可持续影响效益 提高经常参加体育锻炼人口比例 2018年参加体育锻炼人口达到50% 2019年参加体育锻炼人口不低于50%      
006 老年体育活动中心建设经费 发展性项目支出 200 340 满足福州市老年人体育事业的持续发展，为全年老年人提供一个优质优良的健身活动场所 投入 时效目标 目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数） 2018年100% 2019年100%      
007 老年体育活动中心建设经费 发展性项目支出             投入 成本目标 预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数） 2018年100% 2019年不低于95%      
008 老年体育活动中心建设经费 发展性项目支出             产出 数量目标 尾款结算对象 2018年2个 2019年不低于2个      
009 老年体育活动中心建设经费 发展性项目支出             效益 社会效益 因项目未及时付款引发的群体事件 2018年0起 2019年0起      
010 老年体育活动中心建设经费 发展性项目支出             效益 可持续影响效益 年度举办大型活动场次 2018年4场 2019年不低于4场      
011 竞技体育比赛经费 发展性项目支出 100 130 组织市级少儿竞赛，组织市级中小学生比赛，组织参加省级以上体育竞赛和会议交流，提高福州市体育训练水平。 投入 时效目标 目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数） 2018年100% 2019年100%      
012 竞技体育比赛经费 发展性项目支出             投入 成本目标 预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数） 2018年100% 2019年100%      
013 竞技体育比赛经费 发展性项目支出             产出 数量目标 组织市级少儿竞赛 2018年不低于5场 2019年不低于5场      
014 竞技体育比赛经费 发展性项目支出             产出 数量目标 组织市级中小学生比赛 2018年不低于9场 2019年不低于9场      
015 竞技体育比赛经费 发展性项目支出             产出 数量目标 组织参加省级以上体育竞赛和会议交流 2018年不低于4场 2018年不低于4场      
016 竞技体育比赛经费 发展性项目支出             效益 社会效益 参赛运动员 2018年不低于2000人次 2019年不低于2000人次      
017 运动队训练经费 发展性项目支出 300 300 加大市直属训练单位投入，加强训练参赛和备战省运会工作，提高竞技水平 投入 时效目标 目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数） 2018年100% 2019年100%      
018 运动队训练经费 发展性项目支出             投入 成本目标 预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数） 2018年100% 2019年100%      
019 运动队训练经费 发展性项目支出             产出 数量目标 补助训练单位 2018年不低于4家训练单位 2019年不低于4家训练单位      
020 运动队训练经费 发展性项目支出             产出 可持续影响效益 参加省级比赛项目数 2018年参加不少于28个项目省级比赛 2019年参加不少于28个项目省级比赛      
021 市水上运动中心训练基地建设经费 发展性项目支出 229 1000 本项目可有效改善水上中心训练和教学条件，极大缓解住宿条件和训练环境差的困境，全面系统实现教学训练目标，提升福州水上项目竞技水平。 投入 成本目标 预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数） 2018年95% 2019年不低于95%      
022 市水上运动中心训练基地建设经费 发展性项目支出             投入 时效目标 目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量） 2018年100% 2019年100%      
023 市水上运动中心训练基地建设经费 发展性项目支出             产出 质量目标 工程验收情况 基建工程验收规范 合格      
024 市水上运动中心训练基地建设经费 发展性项目支出             效益 经济效益 项目施工方年缴纳税收 2018年施工方缴纳税收66万元 2019年不低于20万元      
025 市水上运动中心训练基地建设经费 发展性项目支出             效益 社会效益 因及时支付工程款造成的群体性事件 2018年无 2019年无      
026 市体校改扩建项目经费 发展性项目支出 9000 14601.81 本项目可有效改善学校教学条件，极大缓解训练条件差的困境，全面系统实现教学训练目标，提升福州市体育竞技水平。 投入 成本目标 市级投入资金 2018年预算安排9000万元（截止8月实际支付月6240万元） 2019年预计投入8500万元（投资额不低于90%） 预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数） 2018年95% 2019年不低于95%
027 市体校改扩建项目经费 发展性项目支出             产出 数量目标 第二标段工程竣工 《施工图》、《第二标段施工合同》 完成工程竣工验收 第二标段工程竣工验收合格率 《施工图》、《第二标段施工合同》 100%
028 市体校改扩建项目经费 发展性项目支出             产出 数量目标 第三标段4#体校学生宿舍楼进度 《施工图》、《第三标段施工合同》 完成装修工程 第三标段4#体校学生宿舍楼进度   ？平方米
029 市体校改扩建项目经费 发展性项目支出             产出 数量目标 第三标段5#体工队学生宿舍楼进度 《施工图》、《第三标段施工合同》 完成装修工程 第三标段5#体工队学生宿舍楼进度   ？平方米
030 市体校改扩建项目经费 发展性项目支出             产出 数量目标 第三标段室外附属工程进度 《施工图》、《第三标段施工合同》 完成50%      
031 市体校改扩建项目经费 发展性项目支出             产出 数量目标 第三标段工程结算对象 《招标代理合同》、《测绘合同》等 不低于10家      
032 市体校改扩建项目经费 发展性项目支出             效益 经济效益 第三标段项目年投资额 《申报2019年市级重点项目概况表》8500万元 2019年投资额不低于8500万元      
033 市体校改扩建项目经费 发展性项目支出             效益 社会效益 实施项目可提供就业岗位数 2019年第三标段项目提供岗位20个 2019年提供岗位数不低于20个      
034 市体校改扩建项目经费 发展性项目支出             效益 社会效益 因第三标段欠款引起的群体事件 2018年0起 2019年0起      
035 体彩公益金——体育产业专项资金 发展性项目支出   500 本项目主要支持体育产业品牌和公共服务平台建设、体育竞赛表演业和体育休闲健身服务、体育企业引进体育产业人才队伍建设及其创业、就业三个方面。 投入 成本目标 预算执行率（当年预算实际支出数/当年预算数） 2018年95% 2019年不低于95%      
036 体彩公益金——体育产业专项资金 发展性项目支出       投入 时效目标 目标完成率（当年完成目标数量/年度绩效目标数量） 2018年100% 2019年100%      
037 体彩公益金——体育产业专项资金 发展性项目支出       产出 数量目标 补助企业数 2018年10家 2019年不低于8家      
038 体彩公益金——体育产业专项资金 发展性项目支出       产出 质量目标 上年度项目省体育局验收通过率 2018年100% 2019年100%      
039 体彩公益金——体育产业专项资金 发展性项目支出       效益 社会效益 项目带动就业人数 2018年100人 2019年不低于100人      
040 体彩公益金——体育产业专项资金 发展性项目支出       效益 可持续影响效益 年度举办活动场次 2018年10场 2019年不低于10场      
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