2018年老年体育活动中心建设经费项目绩效评价自评报告

日期:2019-08-19 11:03 来源:体育局 来源:本网 浏览量:
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一、 项目总体情况

根据福州市人民政府市长办公会议纪要[2012]24号和市政府办公厅文件办理告知单(2012BWW0042)文件及福州市发展和改革委员会关于福州市老年体育活动中心可行性研究报告的批复(榕发改审批[2013]160号)精神,同意进行福州老年体育活动中心项目建设,改造建设资金由市财政予以核拨。该项目位于海潮路以南,闽江学院附属中学以西,琼东河以北地块。选址面积12015.5平方米,总建筑面积21612.8平方米,建设楼层为5层(其中地下2层,地上3层),功能布局主要由健身房、乒乓球室、台球室、餐厅、棋牌室、阅览室、多功能厅、室内气排球场、室外篮球场及相关管理和附属设施用房组成。

二、 项目年度资金情况

本年度资金计划2,103.65万元,其中:本级财政资金-当年预算200.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加1903.65万元、其它来源资金0.00万元。

资金到位数2,103.65万元,其中:本级财政资金-当年预算200.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加1903.65万元、其它来源资金0.00万元。

当年实际支出2,103.65万元,其中:本级财政资金-当年预算200.00万元、本级财政资金-以前年度结余结转0.00万元、本级财政资金-当年追加1903.65万元、其它来源资金0.00万元。

三、 项目绩效目标完成情况

本项目设置绩效目标5个,实际完成5个,具体情况如下:

1. 投入-时效目标-目标完成率-等于100%,实际完成100%。

2. 投入-成本目标-预算执行率-等于100%,实际完成100%。

3. 产出-数量目标-工程尾款结算对象-大于等于2个,实际完成2个。

4. 效益-社会效益-因项目实施过程中工作不当引发的群体事件-等于0起,实际完成0起。

5. 效益-可持续影响效益-年度举办大型活动场次-大于等于4场,实际完成5场。

四、 项目绩效自评结论与分析

(一)项目绩效自评得分及等级

项目最终得分为80.85分,等级为良好。具体情况如下:

1.项目自评指标体系总分值92.00分,自评原始得分80.85分,其中共性指标分值50.00分,自评得分38.85分,个性指标分值42.00分,自评得分42.00分。

2.加分项分值2.00分,自评得分0.00分。

(二)绩效自评指标得分具体分析

1. 投入-时效情况-目标完成率-权重5.0-得分3.0,未得满分原因:未全部完成

2. 过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重1.0-得分0.0,未得满分原因:没有

3. 过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:未编足数量

4. 过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重5.0-得分2.5,未得满分原因:未编足数量

5. 过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重5.0-得分3.85,未得满分原因:未全部完成

6. 过程管理-绩效管理-预算执行监控情况-权重5.0-得分3.0,未得满分原因:按要求开展绩效监控,未发现问题或未整改到位

(三)存在问题

1.该项目在实施过程中周边有部分住户反映施工存在噪声等问题。

2.未及时有效填报项目预算执行季度监督表。

(四)改进建议

1.我局和代建单位要求施工单位按照相关规定,做好相关降噪措施,坚决做到不扰民和尽量不扰民。

2.做好相关填报计划,按计划及时填报项目预算执行季度监督表。

五、其他需要说明的事项

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