老年体育活动中心建设经费财政支出项目绩效自评表

日期：2019-09-19 11:03 来源：体育局 来源：本网 浏览量：
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福州市财政局  制
一基础信息       单位性质 行政机关■   参公事业单位□   非参公事业单位□   企业□   其他□         
单位地址 福州市仓山区南江滨西大道193号2号楼18层 邮政编码 350007
单位负责人 张涵 职务  局长 联系电话 22027353
财务负责人 陈义 职务  副局长 联系电话 22027391
项目负责人 黄毅 职务  副局长 联系电话 22027363
项目概况 根据福州市人民政府市长办公会议纪要[2012]24号和市政府办公厅文件办理告知单（2012BWW0042）文件及福州市发展和改革委员会关于福州市老年体育活动中心可行性研究报告的批复（榕发改审批[2013]160号）精神，同意进行福州老年体育活动中心项目建设，改造建设资金由市财政予以核拨。该项目位于海潮路以南，闽江学院附属中学以西，琼东河以北地块。选址面积12015.5平方米，总建筑面积21612.8平方米，建设楼层为5层（其中地下2层，地上3层），功能布局主要由健身房、乒乓球室、台球室、餐厅、棋牌室、阅览室、多功能厅、室内气排球场、室外篮球场及相关管理和附属设施用房组成。
项目类型  常年发展性项目□        一次性发展项目■      业务性专项□
项目评价方法  成本效益分析法□  比较法□  因素分析法□  最低成本法□  公众评判法□  因子分析法□  生产函数法□  综合评价法□  层次分析法□  模糊数学法□  线性规划分析法□ 其他方法:■              
二项目资金情况 序号 资金性质 计划数(万元) 到位数(万元) 支出数(万元) 结余数(万元)
1 本级财政资金 2,103.65   2,103.65  2,103.65  0.00 
1-1 其中：当年预算 200.00  200.00  200.00  0.00 
1-2       以前年度结余结转 0.00  0.00  0.00  0.00 
1-3       当年追加 1903.65  1903.65  1903.65  0.00 
2 其他来源资金 0.00  0.00  0.00  0.00 
合   计(万 元) 2,103.65   2,103.65  2,103.65  0.00 
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 100.00%
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) 100.00%
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数) /
三项目绩效目标设置及完成情况 绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕15号　  绩效目标完成情况
目标分类(类) 分类细化      (种) 绩效目标内容(个) 方向 目标值 计量单位 完成状态(是/否) 完成值 目标完成程度(完成值/目标值)
投入 时效目标 目标完成率 等于 100 % 是 100 100.00%
成本目标 预算执行率 等于 100 % 是 100 100.00%
产出 数量目标 工程尾款结算对象 大于等于 2 个 是 2 100.00%
效益 社会效益 因项目实施过程中工作不当引发的群体事件 等于 0 起 是 0 100.00%
可持续影响效益 年度举办大型活动场次 大于等于 4 场 是 5 125.00%
设置绩效目标数量(个) 5 目标完成数量(个) 5
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) 100.00%
目标完成程度(目标完成程度算术平均数) 105.0%
四.绩效自评共性指标体系(50%)-本类指标名称和评分标准不得更改 一级指标(目标分类) 二级指标(分类细化) 三级指标(绩效目标内容) 评分标准(绩效目标值) 分值 得分 得分计算过程 指标未得满分原因
投入 时效情况 目标完成率 本指标5分。目标完成率A=目标实际完成数量/目标编制数量,得分为5×A。 5 3 ( 3÷5 ) × 5 = 3.00 未全部完成
支出情况 预算执行率 本指标5分。预算执行率B=当年预算支出数/当年预算计划数×100%，得分为5×B。 5 5 ( 200÷200 ×100% ) × 5 = 5.00  
资金使用率 本指标5分。资金使用率C=当年预算支出数/当年预算到位数，得分为5×C。“当年预算到位数”为0时，本项不得分。 5 5 ( 200÷200) × 5 = 5.00  
结余结转资金使用率 本指标5分。结余结转资金使用率D=以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划数，得分为5×D。“结余结转资金计划数”为0时，本项得满分。 5 5 结余结转资金计划数为0，本项得满分。  
过程管理 绩效管理 组织管理-预算绩效管理领导小组 本指标2分。成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效管理领导小组得2分，否则不得分。 2 2 按要求成立绩效管理领导小组得2分  
组织管理-评价工作组 本指标2分。按财政部门年度评价方案要求组建评价工作组得2分，否则不得分。 2 2 按要求成立评价工作组得2分  
组织管理-第三方机构 本指标1分。外聘第三方参与绩效管理得1分，否则不得分。 1 0 没有得0分 没有
目标编制数量 每编制1个绩效目标得0.5分，本项最高5分。 5 2.5 5 × 0.5 = 2.5 (最高得5分) 未编足数量
目标全面程度 本指标5分。编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分，不满10种的按比例计分（如编制三类5种目标，得分为5×5/10=2.5分） 5 2.5 ( 5÷10 ) × 5 = 2.50 未编足数量
目标完成程度 本指标5分。目标完成质量E=所有绩效目标完成程度的算术平均值，得分为5×E。 5 3.85 77.00% × 5 = 3.85 未全部完成
预算执行监控情况 本指标5分。项目单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得3分，监控过程发现问题并进行整改的，每个得1分，否则不得分。 5 3 按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位得3分 按要求开展绩效监控，未发现问题或未整改到位
项目管理 管理制度健全性 项目有管理制度得2分（内容可包含但不局限于：项目范围管理、资金分配管理、进度管理、成本管理、质量管理、风险管理、采购管理、项目中止管理、资金使用范围、参与者职责、风险防控、监督检查及绩效管理），否则不得分 2 2 项目有管理制度得2分  
制度执行有效性 项目管理符合管理制度得3分，有1处不符合扣1分，扣完为止。无制度此项不得分。 3 3 项目管理符合管理制度得3分  
五.绩效自评个性指标体系(50%) 一级指标(目标分类) 二级指标(分类细化) 三级指标(绩效目标内容) 指标明细说明 方向 计量单位 计划值 目标值 完成值 分值 得分 指标未得满分原因
产出 数量指标 工程尾款结算对象   正向指标 个   2 2 7 7  
工程达标率   正向指标 % 4   4 7 7  
质量指标               0    
效益 经济效益 经济收入   正向指标 万元 100   418 7 7  
社会效益 因项目实施过程中工作不当引发的群体事件   反向指标 起   0 0 7 7  
环境效益               0    
可持续影响效益 年度举办大型活动场次   正向指标 场   4 5 7 7  
解决办公用房人数   正向指标 人 30   47 7 7  
服务对象满意度               0    
调整指标 外部监督检查情况 项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包含本项目得2分，检查结论有指出项目存在问题的，1个问题扣1分，扣完为止。 2 0.00
总分值、评价总分 (S) 94 80.85
评价等级  □优秀（S≧90）      ■良好（90﹥S≧75）     □合格（75﹥S≧60）      □不合格（60﹥S）  
问题与建议 存在问题 改进建议
1.该项目在实施过程中周边有部分住户反映施工存在噪声等问题。 1.我局和代建单位要求施工单位按照相关规定，做好相关降噪措施，坚决做到不扰民和尽量不扰民。
2.未及时有效填报项目预算执行季度监督表。 2.做好相关填报计划，按计划及时填报项目预算执行季度监督表。
评价组成员 成员 单位 职称 签名
黄毅 福州市体育局 副局长  
李永清 福州市体育局 事业处处长  
吴维涛 福州市体育局 事业处工作人员  
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