按照《福州市财政局关于批复市教育局2017年度部门决算的通知》（榕财决【2018】53号）文件要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　根据《中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅关于印发福州市教育局（中共福州市委教育工作委员会）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕委办〔2016〕11号），福州市教育局（中共福州市委教育工作委员会）主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

　　（二）贯彻执行中央和省、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策，对全市各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促；负责指导各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作、党风廉政建设工作；负责指导各级各类学校安定稳定工作。

　　（三）会同上级组织部门负责市属院校领导班子建设和干部宏观管理，指导、协调干部培训工作。

　　（四）会同有关部门研究拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施；统筹协调全市各级各类教育，指导全市教育体制、办学体制改革；会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作；负责教育基本信息的统计、分析和发布；统筹指导全市民办教育工作。

　　（五）负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

　　（六）指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作，承担市终身教育促进委员会的日常工作。

　　（七）协助上级教育行政主管部门指导市属高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作，并配合做好市属高等学校教育评估工作。

　　（八）指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查和评估验收工作，组织开展全市基础教育发展水平监测。

　　（九）组织编制市级教育部门经费预决算草案，按规定负责市级教育经费的管理；提出市级教育经费的安排计划；负责统计并监测全市教育经费的投入情况；按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠；按规定对教育经费实施内部审计监督。

　　（十）主管全市教师工作；指导全市中小学教师招考工作，制定市属中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革。

　　（十一）制定全市高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划，统筹管理全市各类教育考试。

　　（十二）指导全市各级各类学校学籍学历管理；指导学生资助工作；参与拟订毕业生就业政策；协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作及市属高校非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

　　（十三）指导全市各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

　　（十四）指导全市各级各类学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作。

　　（十五）指导全市学校条件装备、校办产业和基建工作。

　　（十六）指导全市学校安全工作，及时妥善处理学校的突发性事件。

　　（十七）负责市未成年人保护委员会的日常工作。

　　（十八）指导全市教育系统与国际、港澳台地区的交流与合作。

　　（十九）负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

　　（二十）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位基本情况

　　福州市教育局包括16个机关行政处室及49个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　说明：四中桔园洲中学在职人员数合并在四中。

　　三、部门主要工作总结

　　2017年，市教育局（市委教育工委）认真学习贯彻落实党的十八届五中、六中全会和十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府总体部署，在市人大、市政协的监督指导下，以提高教育质量和促进教育公平为重点，扎实推动全市教育事业改革发展，较好完成了年度各项工作任务：

　　一是各类学校建设不断推进。学前教育普惠性学额率提高至74.87%。获评首批省义务教育教改示范性建设学校98所，居各设区市首位。提前一年实现省级达标中职学校全覆盖，全面完成“攻坚2017”、市重点建设、“为民办实事”和中小学校舍安全工程，新改扩建中小学40所、幼儿园13所，在马尾新办2所市属学校。“招商2017”成绩位居市直部门第3名。

　　二是教育教学成果显著。两个德育工作案例被教育部评为“全国中小学德育工作优秀案例”。全市高考文理科平均分均列全省第二（4所高中文理科平均分进入全省前10名）。获第29届国际信息奥赛金牌1枚，获全国高中学科奥赛和中职技能大赛三等奖以上39个（其中一等奖7个）。参加全省中职学校技能大赛金牌和团体积分均列全省第一。16名学生获评全省首届“最美学生”。福州职业技术学院教授陆芳荣膺全国“高校思政课建设影响力人物”（全省高校唯一入围）。高校思想政治工作、维稳工作经验在全省推广或交流。 

　　三是培育出一批教育品牌。市教育局获评教育部第一批区域教育信息化试点优秀单位、第十三届省级文明单位。“安全教育实验区”建设经验在全国性大会上交流。福州教育学院一附小获评首届全国文明校园。闽江学院附中被中宣部命名为“第三批全国学雷锋活动示范点”（全省唯一入选）。福州高级中学作为唯一一所学校被命名为“2017年度全省学雷锋示范点”。全省首个“钱学森班”落户福州三中。

　　四、2017年决算收支总体情况

　　2017年福州市教育局年初结转和结余26412.05万元，本年收入266186.72万元，本年支出243452.81万元，事业基金弥补收支差额202.21万元，结余分配2264.73万元，年末结转和结余47083.44万元。

　　（一）2017本年收入266186.72 万元，比2016年决算数增加   15782.02万元，增长5.93％，具体情况如下：

　　1. 财政拨款收入254878.48万元，其中政府性基金196.05万元。

　　2. 事业收入9837.11万元。

　　3. 经营收入0万元。

　　4. 上级补助收入566.41万元。

　　5. 附属单位上缴收入0万元。

　　6. 其他收入904.72万元。

　　（二）2017本年支出243452.81 万元，比2016年决算数增加11468.52万元，增长4.71％，具体情况如下：

　　1. 基本支出112978.15万元。其中，人员支出103831.97万元，公用支出9146.18万元。

　　2. 项目支出130474.66万元。 3. 上缴上级支出0万元。

　　4. 经营支出0万元。

　　5. 对附属单位补助支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出决算情况

　　2017年一般公共预算拨款支出234191.36万元，比2016年决算数增加12095.77万元，增长5.45%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）201类一般公共服务支出49.23 万元，比2016年决算数减少30.09万元，下降37.93%。主要原因是2017年重点项目前期工作经费支出减少。

　　1.2010302一般行政管理事务支出6.31万元，比2016年决算数增加6.31万元，增长100%。主要原因是新增了21世纪海上丝绸之路交流专项经费。

　　2.2010499其他发展与改革事务支出0.56万元，比2016年决算数减少68.88万元。主要原因是重点项目前期工作经费开支减少。

　　3.2013102和2013202一般行政管理事务支出1.16万元，比2016年决算数增加0.66万元。主要原因是党建活动专项经费支出增加。

　　4.2013602一般行政管理事务支出37.29 万元，比2016年决算数增加36.47万元。主要原因是海峡青年节活动经费开支增加。

　　5、2013699 其他共产党事务支出3.91万元，比2016年决算数增加3.91万元。主要原因是海峡青年节活动经费开支增加。

　　（二）205类教育支出226841.01 万元，比2016年决算数增加18887.29万元，增长9.08%。主要原因是市教育局所属学校在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

　　1.2050101行政运行支出2069.71 万元，比2016年决算数增加473.07万元，增长29.63%。主要原因是教育局行政机关在职人员工资、公用经费等支出增加。

　　2.2050199其他教育管理事务支出2130.42 万元，比2016年决算数增加199.02万元，增长10.30%。主要原因是教育局所属教育事业单位在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

　　3.2050201学前教育支出1411.14 万元，比2016年决算数增加97.24万元，增长7.4%。主要原因是市教育局所属幼儿园在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

　　4.2050202小学教育支出11729.41 万元，比2016年决算数增加1143.99万元，增长10.81%。主要原因是市教育局所属小学在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

　　5.2050203初中教育支出47719.49 万元，比2016年决算数增加3941.69万元，增长9%。主要原因是市教育局所属初中在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

　　6.2050204高中教育支出18997.86 万元，比2016年决算数增加2066.46万元，增长12.20%。主要原因是市教育局所属高中在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

　　7.2050205高等教育支出7712.1万元，比2016年决算数增加4084.8万元，增长112.61%。主要原因是新增市政府与福大合作经费4000万元。

　　8.2050299其他普通教育支出23476.85 万元，比2016年决算数增加2743.92万元，增长13.23%。主要原因是市属学校中小学建设专款等支出增加。

　　9.2050302中专教育支出1478.62 万元，比2016年决算数减少1687.1万元，下降53.29%。主要原因是现代职业教育质量提升计划专项资金等支出减少。

　　10.2050303技校教育支出339.29万元，比2016年决算数增加317.76万元。主要原因是福州第一技师学院国家助学金等支出。

　　11.2050304职业高中教育支出16991.48万元，比2016年决算数增加927.67万元，增长5.77%。主要原因是市属中职学校在职人员工资、公用以及项目等支出增加。

　　12.2050305高等职业教育支出348.69万元，比2016年决算数减少1613.2万元，下降83.22%。主要原因是市属高职院校“以奖代补”等支出减少。

　　13.2050399其他职业教育支出6212.29 万元，比2016年决算数增加1398.9万元，增长29.06%。主要原因是2017年职业教育发展专项资金等支出增加。

　　14.2050499其他成人教育支出19.50万元，比2016年决算数减少1.47万元，下降7.01%。主要原因是成人教育专项经费支出减少。

　　15.2050701特殊学校教育支出2482.16万元，比2016年决算数增加220.01万元，增长9.72%。主要原因是三所市属特教学校在职人员工资、公用以及设备购置等项目支出增加。

　　16.2050801教师进修支出304.71万元，比2016年决算数减少23.85万元，下降7.25%。主要原因是市属中职学校教师继续教育经费等开支减少。

　　17.2050903城市中小学校舍建设和2050904城市中小学教学设施合计29445.05万元，比2016年决算数减少2343.57万元，下降7.37%。主要原因是中小学校安工程、校舍加固修缮和设备购置等开支减少。

　　18.2050999其他教育费附加安排的支出745.57万元，比2016年决算数增加90.95万元，增长13.89%。主要原因是2017年中等职业教育提高生均拨款水平奖补资金等开支增加。

　　19.2059999其他教育支出53226.63万元，比2016年决算数增加6946.67万元，增长15.01%。主要原因是部分学校拆迁征地等开支增加。

　　（三）206类科学技术支出90.35万元，比2016年决算数增加12.35万元，增长15.83%。主要原因是城市信息化专项资金和科普专项经费增加。

　　1.2060503科技条件专项支出86.68万元，比2016年决算数增加17.93万元，增长26.08%。主要原因是城市信息化专项资金开支增加。

　　2.2060702科普活动支出3.67 万元，比2016年决算数减少5.58万元。主要原因是校园科技教育活动支出减少。

　　（四）207类文化体育与传媒支出86.31万元，比2016年决算数减少32.03万元，下降27.07%。主要原因是艺术表演团体支出减少。

　　1.2070107艺术表演团体支出71.66万元，比2016年决算数减少43.33万元，下降37.68%。主要原因是小茉莉艺术表演团活动经费等开支减少。

　　2.2070305体育竞赛支出14.65 万元，比2016年决算数增加11.3万元，增长337.31%。主要原因是中小学运动会等竞技体育比赛经费开支增加。

　　（五）208类社会保障和就业支出6848.90 万元，比2016年决算数减少6901.53万元，下降50.19%。主要原因是2016年教育系统养老保险费单位部分科目调整到2089901其他社会保障和就业支出，今年不再列支。

　　1.2080501归口管理的行政单位离退休支出271.39万元，比2016年决算数减少45.45万元，下降14.34%。主要原因是教育局机关行政离退休人员工资、公用经费开支减少。

　　2.2080502事业单位离退休支出4690.14万元，比2016年决算数增加811.62万元，增长20.93%。主要原因是教育局所属的教育事业单位以及学校离退休人员工资、公用经费开支增加。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出450.01万元，比2016年决算数增加450.01万元。主要原因是新增教育系统部分退休人员一次性补贴。

　　4.2080713求职创业补贴4.4万元，比2016年决算数增加4.4万元。主要原因是新增盲校和聋哑校高校毕业生求职创业补贴。

　　5.2081199其他残疾人事业支出1432.95万元，比2016年决算数增加720.38万元，增长101.09%，主要原因是市聋哑校、盲校等特教学校改善办学条件专项经费开支增加。

　　（六）210类医疗卫生与计划生育支出101.63万元，比2016年决算数减少8.08万元，下降7.36%。主要原因是其他医疗卫生与计划生育支出减少。

　　1.2101204 财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助101.63万元，比2016年决算数增加2.51万元，增长2.53%。主要原因是市属高职院校学生城镇居民医保财政补助经费开支增加。

　　（七）212类城乡社区支出138.58万元，比2016年决算数增加138.58万元，主要原因是新增全民动员绿化提升专项经费。

　　1.2120501 城乡社区环境卫生支出138.58万元，比2016年决算数增加138.58万元，主要原因是新增全民动员绿化提升专项经费。

　　（八）215类资源勘探信息等支出18.5万元，比2016年决算数增加18.5万元，主要原因是新增扶持传统工艺美术保护发展专项支出。

　　  1.2150210 工艺品及其他制造业支出18.5万元，比2016年决算数增加18.5万元，主要原因是新增旅游职专扶持传统工艺美术保护发展专项支出。

　　（九）216类商业服务业等支出0.32万元，比2016年决算数减少5.75万元。主要原因是旅游职专旅游行业业务管理支出减少。

　　1.2160505旅游行业业务管理支出0.32万元，比2016年决算数减少5.75万元。主要原因是福建省福州旅游职业中专学校旅游行业管理经费支出减少。

　　（十）221类住房保障支出16.53万元，比2016年决算数增加16.53万元，主要原因是2017年追加部分公积金等。

　　1.2210201 住房公积金支出13.06万元，比2016年决算数增加13.06万元，主要原因是2017年追加部分公积金。

　　2.2210202 提租补贴支出0.09万元，比2016年决算数增加0.09万元，主要原因是2017年追加部分提租补贴。

　　3.2210203 购房补贴支出3.38万元，比2016年决算数增加3.38万元，主要原因是2017年追加部分购房补贴。

　　六、政府性基金支出决算情况

　　2017年政府性基金支出120.76万元，比2016年决算减少102.82万元，下降45.99%，主要原因是2017年没有其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。具体情况如下(按项级科目统计)：

　　1.2296003 用于体育事业的彩票公益金支出119.32万元，比2016年决算减少43.9万元，下降26.9%。主要原因是群众体育和竞技体育训练比赛经费等开支减少。

　　2.2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出1.44万元，比2016年决算增加1.44万元。主要原因是补下达2016年残疾人事业发展补助资金（中央专项彩票公益金）。

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106,483.40万元，其中：

　　（一）人员经费101,817.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费4,666.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

　　2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出139.48万元，同比下降15.86%。具体情况如下： 　　（一）因公出国（境）费28.93 万元，主要用于教育交流、研修培训、对外合作。2017年本单位组织出国团组12个,全年因公出国（境）累计14人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出增长7.93%。主要原因是增加了教育交流活动。

　　（二）公务用车购置及运行费102.5万元。其中：2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费102.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量77辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降100%和23.70%。主要原因是公车改革后封存及报废公车，公车运行成本下降。 　　（三）公务接待费8.05万元。主要用于外国教育代表团、教育部及其他省份教育部门交流等方面的接待活动，累计接待批次6次、接待总人数76人次。与2016年相比, 公务接待费支出增长216.92%。主要原因是外事接待活动增加。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年机关运行经费支出85.80万元，比2016年增长12.08%。主要原因是购买货物和服务的支出增加。 

　　（二）政府采购情况

　　本部门2017年度政府采购支出总额20,488.86万元，其中：政府采购货物支出14,416.58万元、政府采购工程支出4,881.59万元、政府采购服务支出1,190.69万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆87辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车87辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

　　（四）项目绩效自评报告

　　2017年已完成绩效自评的财政支出项目19个，项目绩效自评报告详见附件11。

　　十、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　附表：1、2017年度收支决算总表

　　2、2017年度收入决算表

　　3、2017年度支出决算表

　　4、2017年度财政拨款收支决算总表

　　5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

　　6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

　　7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

　　8、2017年度政府性基金支出决算表

　　9、2017年度部门决算相关信息统计表

　　10、2017年度政府采购情况表

　　11、2017年度项目绩效自评报告