2015年度福州市红十字会决算说明

2016-09-26    来源:红十字会    字号:  
  按照《福州市财政局关于批复市红十字会2015年度部门决算的通知》(榕财决〔2016〕48号)及《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(榕财预〔2014〕76号要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:
  一、部门主要职责
  根据《中共福州市委办公厅关于印发〈福州市红十字会机关机构改革方案〉的通知》(榕委办〔2006〕151号),福州市红十字会的主要职责是:
  (一)依照《中华人民共和国红十字会法》和《福建省红十字会条例》,指导和协调全市各级红十字会开展工作。
  (二)开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中对伤病员和其他受害者实施人道救助。
  (三)宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献工作的开展,负责遗体和角膜器官捐献的组织服务,参与预防控制艾滋病的宣传教育工作。
  (四)开展社区红十字服务,兴办与红十字会宗旨相符的社会福利事业。
  (五)组织开展群众性的现场初级救护培训,普及救护和防病知识。
  (六)开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
  (七)开展人道领域的社会公益活动,宣传红十字法律、法规,传播红十字运动基本知识,弘扬红十字精神。
  (八)协助政府开展对台服务工作,处理涉台相关事务。
  (九)开展同台、港、澳以及外国地方红十字组织的交流和友好往来。
  (十)完成市委、市政府委托的其他有关事宜。
  二、部门预算单位基本情况
  福州市红十字会包括3个机关行政处室,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
  单位名称
  经费性质
  人员编制数
  在职人数
  福州市红十字会
  全额拨款
  11
  11
  三、部门主要工作总结
  2015年是“十二五”收官之年和“十三五”谋划之年,我会将以时不我待的精神,深入学习习近平主席关于红十字工作的重要讲话和批示精神,贯彻落实《国务院关于促进红十字事业发展的意见》,紧紧围绕“一个大局”、做到“两个提高”、打造“三个品牌”、推进“四个重点”、抓好“五个保障”,努力完成年度工作任务,推动我市红十字事业再上一个新台阶。
  一、提升思想认识和工作水平
  1.进一步提高全体干部对红十字事业的认识,切实把思想认识统一到习近平总书记系列重要讲话和批示精神上来,坚定对红十字事业的自信,增强做好红十字工作的自觉,实现红十字组织和队伍的自强。
  2.以党的群众路线教育实践活动整改落实为推力,深入开展“四个服务”、“四下基层”活动,着力解决应急救援、救护和人道救助“最后一公里”的民生关注的热点、难点问题,以实际行动取信于民。
  二、持续打造品牌扩大影响
  3.做好2015年度大病救助工作,总结分析3年来的工作经验体会,细化救助人群、病种、标准等具体要求,力争筹集专项资金500万元以上,在保证重点的同时适度扩大救助面,提高救助标准。
  4.推进“博爱家园进社区”工作,为先行社区拨补经费,并配备急救箱和培训教材教具,帮助培训救护骨干,建立社区红十字急救站和志愿服务队。
  5.建立红十字传播馆和博爱助学助教基金、培训辅导员、 开展“两马”红十字青少年联谊和城际、校际间交流等活动,提升“红十字体验式生命教育”品牌。
  三、统筹兼顾推进各项工作
  6.加快备灾救灾仓库建设步伐,确保年底建成投入使用。
  7.加大“福州红十字999救援中心”筹备力度,力争早日建成,为福州市民增添一条人道绿色救助通道。
  8.加强福州红十字水上救生志愿服务队建设,强化人员培训和警示宣传,添置必要救生设施,为广大市民提供更多水上安全保障。
  9.优化细化“红十字助学、红十字助困、红十字复明、红十字救心”等红十字博爱系列救助行动,让更多的弱势群体感受到党和政府的关怀、红十字的关爱。
  10.继续组建“爱心联盟”,坚持重特大事件紧急募捐和日常募捐、定向募捐和非指定募捐、团体募捐和个人募捐相结合,全年完成筹资千万元以上。
  11.推进“三献”工作。造血干细胞捐献资料入库达25000人份以上,并推动遗体和人体器官以及无偿献血宣传动员、报名登记和捐献工作。
  四.健全完善红十字事业发展机制
  12.固化群众路线教育实践活动成果,建立作风建设长效机制,严格落实各项规章制度。
  13.进一步完善“两公开一监督”制度,加快信息公示平台建设,形成市和县(市)、区互联互通的信息公示体系。
  14.加大《国际人道法》和红十字精神宣传力度,加强与新闻媒体的沟通与合作,探索通过手机短信、微博、微信等新兴媒介,创新和丰富宣传工作手段,掌握舆论主动,促进工作开展。
  15.履行抓好党风廉政建设的政治责任和领导责任,落实廉政防控措施,严守“八项规定”,坚决反对“四风”,把好重点岗位和关键环节的廉政风险点,着力建设“阳光红十字、爱心大本营”。
  四、2015年决算收支总体情况
  2015年红十字会年初结转和结余895.30万元,本年收入790.22万元,本年支出635.89万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末和结余1049.62万元。
  (一)2015本年收入790.21万元,比2014年决算数增加23.52万元,增长3.07%,具体情况如下:
  1、财政拨款收入756.21万元,其中政府性基金/万元。
  2、事业收入/万元。
  3、经营收入/万元。
  4、上级补助收入/万元。
  5、附属单位上缴收入/万元。
  6、其他收入34万元。
  (二)2015本年支出635.89万元,比2014年决算数减少79.7 万元,下降11.14 %,具体情况如下:
  1、基本支出201.80万元。其中,人员支出168.2万元,公用支出33.6万元。
  2、项目支出434.09万元。
  3、上缴上级支出/万元。
  4、经营支出/万元。
  5、对附属单位补助支出/万元。
  五、公共财政拨款支出决算情况
  2015年公共财政拨款支出588.52万元,比2014年决算数减少95.63万元,下降13.98 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):
  (一)一般行政管理事务6.38万元,较2014年决算数增加6.38万元,主要原因是新增海峡青年节活动支出。
  (二)归口管理的行政单位离退休30.47万元,较2014年决算数增加10.57万元,增长55.12%。主要原因是离退休人员经费支出增加。
  (三)行政运行197.58万元,较2014年决算数增加19.57万元,增长10.99%。主要原因是人员经费开支、行政运行增加。
  (四)其它红十字事业支出333.47万元,较2014年决算数减少152.69万元,下降31.41%。主要原因是大病救助支出减少。
  (五)计划生育服务支出2.4万元,较2014年决算数增加2.4万元。主要原因是新增计划生育服务支出。
  (六)住房公积金支出12.69万元,较2014年决算数增加12.69万元。主要原因是新增住房公积金支出核算科目。
  (七)提租补贴支出3.89万元,较2014年决算数增加3.89万元。主要原因是新增住房公积金支出核算科目。
  (八)购房补贴支出1.63万元,较2014年决算数增加1.63万元。主要原因是新增购房补贴支出核算科目。
  六、政府性基金支出决算情况
  2015年度政府性基金支出/万元。
  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
  2015年“三公”经费公共财政拨款支出7.17万元,同比下降50.69 %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.01万元,主要用于对台交流等。2015年本单位组织出国(境)团组1个,参加其他单位出国(境)团组/个;全年因公出国(境)累计6人次。与2014年相比,因公出国(境)经费支出增长0.55万元,主要是组织青少年会员赴台开展第四届两马青少年交流。
  (二)公务用车购置及运行费3.73万元。其中:公务用车购置费/万元,2015年公务用车购置/辆。公务用车运行费3.73万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2014年相比,公务用车运行费下降9.39万元,主要是加强车辆使用管理。
  (三)公务接待费2.43万元。主要用于台湾红十字组织及兄弟城市红十字会来访等方面的接待活动,累计接待8批次,接待总人数110人。与2014年相比,公务接待费增长1.48万元,主要是我会业务在全省名列前茅,兄弟红会参观学习团增多。
  附件: 1.收支决算总表
  
编制单位:福州市红十字会
  

  
金额单位:万元
收入支出
项目决算数项目(按经济分类)决算数
一、财政拨款756.21一、一般公共服务支出6.38
其中:政府性基金
  
二、外交支出
  
二、上级补助收入
  
三、国防支出
  
三、事业收入
  
四、公共安全支出
  
四、经营收入
  
五、教育支出
  
五、附属单位缴款
  
六、科学技术支出
  
六、其他收入34.00七、文化体育与传媒支出
  

  

  
八、社会保障和就业支出608.90

  

  
九、医疗卫生与计划生育支出2.40

  

  
十、节能环保支出
  

  

  
十一、城乡社区支出
  

  

  
十二、农林水支出
  

  

  
十三、交通运输支出
  

  

  
十四、资源勘探信息等支出
  

  

  
十五、商业服务业等支出
  

  

  
十六、金融支出
  

  

  
十七、援助其他地区支出
  

  

  
十八、国土海洋气象等支出
  

  

  
十九、住房保障支出18.21

  

  
二十、粮油物资储备支出
  

  

  
二十一、其他支出
  

  

  
二十二、债务还本支出
  

  

  
二十三、债务付息支出
  
本年收入合计790.22本年支出合计635.89
    用事业基金弥补收支差额
  
    结余分配
  
    年初结转和结余895.30      交纳所得税
  
      基本支出结转37.17      提取职工福利基金
  
        其中:财政拨款结转
  
      转入事业基金
  
      项目支出结转和结余858.13      其他
  
        其中:财政拨款结转和结余
  
    年末结转和结余1,049.62
      经营结余
  
      基本支出结转48.30

  

  
        其中:财政拨款结转
  

  

  
      项目支出结转和结余1,001.32

  

  
        其中:财政拨款结转和结余
  

  

  
      经营结余
  
合计1,685.52合计1,685.52

  2.收入决算表
  
编制单位:福州市红十字会
  

  

  

  

  

  
金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
合计790.21756.21
  

  

  

  
34.00
201一般公共服务支出6.386.38
  

  

  

  

  
20136其他共产党事务支出6.386.38
  

  

  

  

  
2013602  一般行政管理事务6.386.38
  

  

  

  

  
208社会保障和就业支出762.90728.90
  

  

  

  
34.00
20805行政事业单位离退休30.9130.91
  

  

  

  

  
2080501  归口管理的行政单位离退休30.9130.91
  

  

  

  

  
20816红十字事业731.99697.99
  

  

  

  
34.00
2081601  行政运行197.99197.99
  

  

  

  

  
2081602  一般行政管理事务24.86
  

  

  

  

  
24.86
2081603  机关服务9.14
  

  

  

  

  
9.14
2081699  其他红十字事业支出500.00500.00
  

  

  

  

  
210医疗卫生与计划生育支出2.402.40
  

  

  

  

  
21007计划生育事务2.402.40
  

  

  

  

  
2100717  计划生育服务2.402.40
  

  

  

  

  
221住房保障支出18.5318.53
  

  

  

  

  
22102住房改革支出18.5318.53
  

  

  

  

  
2210201  住房公积金12.6912.69
  

  

  

  

  
2210202  提租补贴3.893.89
  

  

  

  

  
2210203  购房补贴1.951.95
  

  

  

  

  

  3.支出决算表
  
编制单位:福州市红十字会
  

  

  

  

  
金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计635.89201.80434.09
  

  

  
201一般公共服务支出6.38
  
6.38
  

  

  
20131党委办公厅(室)及相关机构事务
  

  

  

  

  

  
2013105  专项业务
  

  

  

  

  

  
20136其他共产党事务支出6.38
  
6.38
  

  

  
2013602  一般行政管理事务6.38
  
6.38
  

  

  
208社会保障和就业支出608.90183.59425.31
  

  

  
20805行政事业单位离退休30.4730.47
  

  

  

  
2080501  归口管理的行政单位离退休30.4730.47
  

  

  

  
20816红十字事业578.43153.12425.31
  

  

  
2081601  行政运行199.49153.1246.37
  

  

  
2081602  一般行政管理事务45.47
  
45.47
  

  

  
2081699  其他红十字事业支出333.47
  
333.47
  

  

  
210医疗卫生与计划生育支出2.40
  
2.40
  

  

  
21007计划生育事务2.40
  
2.40
  

  

  
2100717  计划生育服务2.40
  
2.40
  

  

  
221住房保障支出18.2118.21
  

  

  

  
22102住房改革支出18.2118.21
  

  

  

  
2210201  住房公积金12.6912.69
  

  

  

  
2210202  提租补贴3.893.89
  

  

  

  
2210203  购房补贴1.631.63
  

  

  

  

  4.财政拨款收入支出决算总表
  
编制单位:福州市红十字会
  

  
金额单位:万元
收     入支     出
项    目决算数项目(按功能分类)决算数
一、一般公共预算财政拨款756.21一、一般公共服务支出6.38
二、政府性基金预算财政拨款
  
二、外交支出
  

  

  
三、国防支出
  

  

  
四、公共安全支出
  

  

  
五、教育支出
  

  

  
六、科学技术支出
  

  

  
七、文化体育与传媒支出
  

  

  
八、社会保障和就业支出561.53

  

  
九、医疗卫生与计划生育支出2.40

  

  
十、节能环保支出
  

  

  
十一、城乡社区支出
  

  

  
十二、农林水支出
  

  

  
十三、交通运输支出
  

  

  
十四、资源勘探信息等支出
  

  

  
十五、商业服务业等支出
  

  

  
十六、金融支出
  

  

  
十七、援助其他地区支出
  

  

  
十八、国土海洋气象等支出
  

  

  
十九、住房保障支出18.21

  

  
二十、粮油物资储备支出
  

  

  
二十一、其他支出
  

  

  
二十二、债务还本支出
  

  

  
二十三、债务付息支出
  
本年收入合计756.21本年支出合计588.52

  

  

  

  
年初财政拨款结转和结余842.76年末财政拨款结转和结余1,010.46
一、一般公共预算财政拨款842.76    基本支出结转11.03
二、政府性基金预算财政拨款
  
    项目支出结转和结余999.43

  

  

  

  
总计1,598.98总计1,598.98

  5.公共财政拨款支出决算表
  
编制单位:福州市红十字会
  

  
金额单位:万元
科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
类款项合计588.51199.89388.62
2013105专项业务
  

  

  
2013602一般行政管理事务6.38
  
6.38
2080501归口管理的行政单位离退休30.4730.47
  
2081601行政运行197.58151.2146.37
2081699其他红十字事业支出333.47
  
333.47
2100717计划生育服务2.40
  
2.40
2210201住房公积金12.6912.69
  
2210202提租补贴3.893.89
  
2210203购房补贴1.631.63
  

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
  编制单位:福州市红十字会金额单位:万元
  项目合 计
  经济分类
  科目编码科目名称
  合 计588.52
  301工资福利支出101.34
  302商品和服务支出84.44
  303对个人和家庭的补助66.86
  309基本建设支出2.14
  310其他资本性支出331.33
  304对企事业单位的补贴
  307债务利息支出
  399其他支出2.40
  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  
编制单位:福州市红十字会金额单位:万元
项    目合     计 
经济分类科目
      编码
科目名称
合         计199.89
301工资福利支出101.34
30101  基本工资33.19
30102  津贴补贴50.74
30103  奖金17.41
30104  社会保障缴费
  
30106  伙食补助费
  
30107  绩效工资
  
30199  其他工资福利支出
  
302商品和服务支出31.69
30201  办公费6.90
30202  印刷费0.72
30203  咨询费
  
30204  手续费0.24
30205  水费
  
30206  电费
  
30207  邮电费0.14
30208  取暖费
  
30209  物业管理费
  
30211  差旅费1.53
30212  因公出国(境)费用 1.01
30213  维修(护)费0.29
30214  租赁费
  
30215  会议费0.70
30216  培训费0.26
30217  公务接待费0.85
30218  专用材料费
  
30224  被装购置费
  
30225  专用燃料费1.00
30226  劳务费0.28
30227  委托业务费
  
30228  工会经费
  
30229  福利费
  
30231  公务用车运行维护费3.73
30239  其他交通费用2.77
30240  税金及附加费用
  
30299  其他商品和服务支出11.27
303对个人和家庭的补助66.86
30301  离休费
  
30302  退休费4.23
30303  退职(役)费
  
30304  抚恤金15.63
30305  生活补助7.11
30306  救济费
  
30307  医疗费10.92
30308  助学金
  
30309  奖励金1.55
30310  生产补贴
  
30311  住房公积金12.69
30312  提租补贴3.89
30313  购房补贴1.63
30399  其他对个人和家庭的补助支出9.21
310其他资本性支出
  
31001  房屋建筑物购建
  
31002  办公设备购置
  
31003  专用设备购置
  
31005  基础设施建设
  
31006  大型修缮
  
31007  信息网络及软件购置更新
  
31008  物资储备
  
31009  土地补偿
  
31010  安置补助
  
31011  地上附着物和青苗补偿
  
31012  拆迁补偿
  
31013  公务用车购置
  
31019  其他交通工具购置
  
31099  其他资本性支出
  
304对企事业单位的补贴
  
30401  企业政策性补贴
  
30402  事业单位补贴
  
30403  财政贴息
  
30499  其他对企事业单位的补贴
  
307债务利息支出
  
30701  国内债务付息
  
30707  国外债务付息
  
399其他支出
  
39906  赠与
  

  8.政府性基金支出决算表
  编制单位:福州市红十字会
  金额单位:
  科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
  类款项合计
  9.部门决算相关信息统计表
  编制单位:福州市红十字会
  金额单位:万元
  项目统计数项目统计数
  一、“三公”经费支出—二、机关运行经费31.69
  (一)支出合计7.17(一)行政单位31.69
  1.因公出国(境)费1.01(二)参照公务员法管理事业单位
  2.公务用车购置及运行维护费3.73三、国有资产占用情况--
  (1)公务用车购置费
  (一)车辆数合计(辆)3
  (2)公务用车运行维护费3.731.部级领导干部用车
  3.公务接待费2.432.一般公务用车3
  (1)国内接待费2.433.一般执法执勤用车
  (2)国(境)外接待费
  4.特种专业技术用车
  (二)相关统计数--5.其他用车
  1.因公出国(境)团组数(个)1(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
  2.因公出国(境)人次数(人)6
  3.公务用车购置数(辆)
  4.公务用车保有量(辆)3
  5.国内公务接待批次(个)8
  6.国内公务接待人次(人)110
  7.国(境)外公务接待批次(个)
  8.国(境)外公务接待人次(人)
  10.政府采购情况表
  编制单位:福州市红十字会
  金额单位:万元
  项目行次采购预算采购金额
  总计财政性资金其他资金总计财政性资金其他资金

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