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按照《福州市财政局关于批复市科技局2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
市科技局部门的主要职责是:
(一)贯彻执行国家、省有关科学技术发展的法律法规和政策;起草并组织实施有关科技工作的地方性法规、规章和政策。
(二)编制全市中长期科技发展规划和年度计划并组织实施,提出全市科技发展布局和优先领域,组织实施应用研究、开发研究、软科学研究等科技计划,负责统筹协调公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展领域的技术攻关。
(三)负责推进全市科技创新体系建设,会同有关部门编制全市创新体系建设规划,拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。推进科技基地条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基础建设和科技资源共享。
(四)拟订全市政策引导类科技计划并组织实施;组织相关新产品、新技术、新工艺研发项目的确认;会同有关部门拟订全市高新技术发展与产业化政策,指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广;指导全市高新技术产业开发区和科技园区建设。
(五)拟订并组织实施全市科技促进农村和社会发展的政策措施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。
(六)拟订科技成果管理政策并组织实施,指导科技成果转化工作;会同有关部门拟订全市产学研结合的相关政策,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。
(七)提出全市科技体制改革的政策和措施建议,牵头组织推进科技体制改革工作。
(八)负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的政策和措施建议,优化科技资源配置。
(九)负责全市科学技术奖评审的组织工作;会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。
(十)拟订全市科普规划和政策,指导全市科普工作;拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策;拟订科技保密管理办法;负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作;推进民营科技工作;承担福州市国防动员委员会科技动员办公室的日常工作。
(十一)组织拟订对外科技合作与交流的政策措施,负责对外及对港澳台地区的科技合作与交流,组织实施对外及对港澳台地区的科技合作的项目;负责全市有关科技外事工作。
(十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位基本情况
科技部门包括局机关内设7个职能处(室);所属独立核算事业单位3个,即福州市知识产权局、福州市科技情报研究所、福州高新技术产业创业服务中心。此外,福州市地震局(包括福州数字地震台网中心)、福州市农业科学研究所、福州市蔬菜科学研究所等3个行政关系不隶属市科技局的单位,其预算挂在市科技局。其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福州市科学技术局 |
行政 |
34 |
34 |
福州市知识产权局 |
事业 |
16 |
15 |
福州市科学技术情报研究所 |
事业 |
32 |
27 |
福州高新技术创业服务中心 |
事业 |
10 |
10 |
福州市蔬菜科学研究所 |
事业 |
35 |
30 |
福州市农业科学研究是 |
事业 |
77 |
49 |
福州市地震局 |
事业 |
17 |
15 |
福州市数字地震台网中心 |
事业 |
6 |
5 |
三、部门主要工作总结
2016年,市科技局主要任务是:在市委、市政府的正确领导下,在省科技厅指导下,全市科技系统认真落实市委、市政府关于科技创新的重要决策部署,深入实施创新驱动发展战略、坚定不移推进供给侧结构性改革,确保科技工作落到实处。 。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)做好三个强化,充分释放改革红利
1.强化创新政策供给
2.强化全市科技投入
3.强化试点示范建设
(二)着力培育五个创新要素,促进科技成果转化
1、积极培育创新主体
2、重点培育新技术
3、加快科技创新平台建设
4、大力发展众创空间
5、努力培育科技领军人才队伍
(三)推进五项科技基础工作
1、推进知识产权战略
2、推进农业科技创新水平
3、推进产学研合作
4、推进科技社会事业发展
5、推进科技体制改革
四、2016年决算收支总体情况
2016年市科技局部门年初结转和结余689.39万元,本年收入14102.31万元,本年支出14090.92万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配5.87万元,年末结转和结余694.9万元。
(一)2016本年收入14102.31万元,比2015年决算数减少了112.77万元,减少0.79%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入13981.73万元,其中政府性基金831.91万元。
2. 事业收入4万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入101.51万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入15.06万元。
(二)2016本年支出14090.92万元,比2015年决算数增加25.15万元,增长0.18%,具体情况如下:
1. 基本支出3676.40万元。其中,人员支出3437.18万元,公用支出239.22万元。
2. 项目支出10414.52万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出13,028.35万元,比2015年决算数减少687.3万元,下降5.01%,具体情况如下(按项级科目统计):
(一) 归口管理的行政单位离退休(2080501)156.24 万元,较2015年决算数减少212.63万元,下降57.64%。主要原因是退休人员的退休费转由社保发放。
(二) 事业单位离退休(2080502)179.13万元,较2015年决算数减少550.65万元,下降75.45%。主要原因是退休人员的退休费转由社保发放。
(三) 其他社会保障和就业支出(2089901)278.98万元, 较2015年决算数增加278.98万元,2015年无此科目,无法比较。主要原因是2016年机关养老保险改革,追加2014年10月至2015年12月养老保险费及2016年全年养老保险费。
(四) 行政运行(2060101)600.95万元,较2015年决算数增加137.37万元,增长29.63%,主要原因是工改增资。
(五)住房公积金(2210201)202.24万元,较2015年决算数增加39.32万元,增长24.13%,主要原因工改增资。
(六) 提租补贴(2210202)56.05万元,较2015年决算数增加7.15万元,增长14.62%,主要原因工改增资。
(七) 购房补贴(2210203)84.91万元,较2015年决算数增加23.35%,增长37.93%,主要原因工改增资。
六、政府性基金支出决算情况
2016年政府性基金支出831.91万元,比2015年决算数增加450.95万元,增长118.37%,具体情况如下(按项级科目统计):
其他新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出831.91 万元,较2015年决算数增加450.95万元,增长118.37 %。主要原因是菜科所搬迁项目2016年进度加大。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出57.53万元,同比增长7.39%。具体情况如下: (一)因公出国(境)费6.19万元,主要用于科技培训及合作交流。2016年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计2人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长44.63%,主要是:2016年因公出国(境)比2015年次数增加1次,。 (二)公务用车购置及运行费50.4万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费50.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量18辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0 %、5.13%,主要是: 有些车辆购置年限已达到或超过10年且行驶里程都较多,车况均较差,所以维修费用相对增多。另外2016年下属科研单位科研新增试验点较多,下乡次数频繁,燃油费用大幅增加。 (三)公务接待费0.94万元。主要用于科技合作与交流等方面的接待活动,累计接待13批次、接待总人数124人。与2015年相比, 公务接待费支出下降26.56%,主要是: 实行厉行节约。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出121.55万元,比2015年减少6.28%,主要是:实行厉行节约。
九、项目绩效自评报告
2016年开展绩效自评的主要项目为重大、产业化及配套等项目自评报告和科技奖励项目自评报告,项目绩效自评报告详见附件2-11。
附件: 2-1.收支决算总表
2-2.收入决算表
2-3.支出决算表
2-4. 财政拨款收入支出决算总表
2-5.公共财政拨款支出决算表
2-6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
2-7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
2-8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2-9.部门决算相关信息统计表
2-10. 政府采购情况表
2-11.重大、产业化及配套等项目绩效自评报告及科技奖励项目自评报告