关于福州市2008年预算执行情况及2009年预算草案的报告
2009年预算草案的报告
——2009年1月4日在福州市
第十三届人民代表大会第四次会议上
各位代表：
我受市人民政府的委托，向大会报告2008年预算执行情况及2009年预算草案，请各位代表审议，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。
2008年，在市委的正确领导下，我市认真贯彻党的十七大和十七届二中、三中全会以及中央、省委发展经济的一系列部署，按照科学发展观的要求，积极应对国内外经济形势变化，充分发挥财政职能作用，加快经济结构调整步伐，重民生、保稳定、促发展，努力克服经济工作中的困难，促进了社会经济协调发展。
（一）全市预算执行情况
1、全市一般预算执行情况
预计地方级财政收入168.00亿元，比增14.6%，完成年初预算的100.1%。加上划中央收入120.00亿元，全市财政总收入288.00亿元，增长16.3%。全市财政支出166.25亿元（含省专款和上年结转等支出，下同），增长16.2%。
2、全市基金预算执行情况
预计政府性基金预算收入103.73亿元，完成年初预算的70.9%。政府性基金支出103.95亿元（含从城建税调入的水利基金），完成预算的71.0％。
预计社会保险基金收入13.50亿元，完成预算的225.0%，增长136.6%；社会保险基金支出12.68亿元，增长188.0％。
（二）市本级财政预算执行情况
１、市本级预算调整情况
市十三届人大三次会议通过的2008年市本级地方财政收入计划71.20亿元，政府性基金预算收入计划89.10亿元。由于受到国际金融危机及全国经济形势变化影响，我市工业增长趋缓，房地产投资持续低迷，与之相关联的土地拍卖收入及房地产业税收减少。经市十三届人大常委会第十五次会议通过，市本级一般预算收入调整为65.91亿元，调减5.29亿元；一般预算支出55.20亿元。政府性基金预算收入调整为57.1亿元，调减32亿元；政府性基金支出57.61亿元（含从城建税调入的水利基金）。社会保险基金收入预算4.20亿元，社会保险基金支出4.20亿元。
２、市本级一般预算执行情况
预计2008年市本级地方级财政收入65.91亿元，完成调整后预算的100.0％，增长6.0％；加上划中央收入37.7亿元，市本级财政总收入103.60亿元，比上年增加10.30亿元，增长11.1%。市本级支出60.85亿元（含省专款和上年结转等支出），比上年增加7.11亿元，增长13.2％。
３、市本级基金预算执行情况
预计政府性基金预算收入58.89亿元，完成调整后预算的103.1％；政府性基金支出59.13亿元。
预计社会保险基金收入8.50亿元，完成预算的202.4%，增长121.0%；社会保险基金支出8.50亿元，增长186.8%。
４、市本级法定支出执行情况
在地方财政收入下降的情况下，收入增幅由年初的14.5％降为6％，经常性收入增幅也相应从年初的13.5％降为4.6％，但法定支出仍按年初收入基数安排8.48亿元维持不变，实际支出10.09亿元，法定支出高于2008年实际经常性收入的增长幅度。
教育法定支出年初安排7.29亿元，实际支出8.90亿元，增长28.7%（其中规范教师津补贴增加6000多万元，约增8.2个百分点）。科技法定支出年初安排8300万元，实际支出8343万元，增长13.5%。农业法定支出年初安排3575万元，实际支出3575万元，增长13.5%。
上述预计数在决算编制中将有所调整，待决算编成后报市人大常委会审批。
（三）2008年预算执行和财政工作的主要情况
过去一年里，财政部门按照科学发展观和构建和谐社会的要求，紧紧围绕市委确定的经济目标，抓住发展机遇，推动我市经济社会平稳较快发展。
1、致力增收聚财，保证重点支出，促进经济稳定发展
按照科学精细、促进发展的理财思路，加快转变经济发展方式，财政宏观调控成效明显，财政收入与经济发展协调增长。
（1）进一步夯实收入基础。以重大项目和重点企业税收征管为突破口，密切关注收入动态变化，详细分析财税收入情况，认真解决组织收入过程中遇到的问题，确保应收尽收；完善非税收入征缴体系，建立非税性预算外资金收入项目信息库，积极组织土地拍卖收入，确保收入及时足额入库。财政收入在经济发展的基础上持续稳定增长，全市财政总收入、地方财政收入增幅分别为16.3%、14.6%，税性收入占一般预算收入的比重达到87.1%，主体税种地位牢固，非税收入也增长较快，县（市）级财政收入总体上保持较大幅度增长，财政综合实力进一步增强。
（2）发挥财税政策调控作用。加快推进企业技术改造、自主创新和兼并重组，推进高新技术产业化，实施出口市场多元化战略。全年共支付资金2.20亿元，其中：用于大力提升园区经济发展水平和扶持中小企业贷款贴息、产业集群、企业职工安置1.08亿元；用于福州软件园、动漫产业、创意园工程和企业自主创新等科技法定支出8343万元，增长13.5%；用于商贸旅游、现代物流等第三产业发展2500万元，财政宏观调控水平不断提高。
（3）加大基础设施建设力度。充分发挥财政资金带动和引导社会投资的作用，通过积极向上级争取资金，统筹安排各类财政资金并适度融资，有力地保障重点项目建设资金的需要。全年共统筹资金28.5亿元，其中：用于东部新城区开发、海峡国际会展中心3.6亿元；温福铁路、福厦铁路、三环路、鼓山大桥等项目工程款4.1亿元；平潭海峡大桥、机场高速二期、绕城高速、大学新区二期、城市景观整治等建设4.1亿元；城区道路、公交场站建设、桥梁、公厕、垃圾转运站、污水处理厂等市政基础设施建设15.3亿元；节能减排和环保治理项目6700万元。这些项目的建设改善了投资创业环境，为培育新的经济增长点奠定了基础。
2、坚持以人为本，继续改善民生，推动社会事业全面进步
按照公共财政要求，统筹兼顾，着力调整财政支出结构，有保有压、有促有控，确保财力分配向社会事业发展的重要领域、薄弱环节倾斜，保障和改善民生。
①支持社会保障体系建设。按照以人为本、尽力而为的原则，集中财力落实一系列惠民实事。全年共统筹资金34亿元，其中：用于解决“4050”公益性岗位补贴、下岗职工就业和再就业5300万元；全市职工基本养老和失业金、企业离退休人员生活补贴、退伍和伤残军人抚恤金及拥军优属金25.85亿元；市属企业退休职工基本医疗保险1亿元、市直行政事业单位和国有企业职工住房货币补贴1.10亿元。加快建设保障性安居工程，用于经济适用房、廉租房建设1亿元；燃气企业运营补助3000万元。完成中央、省下达的1.12万套灾区安置房建设1.83亿元、支持四川地震灾区重建家园1.7亿元，确保了各项政策措施取得实效。
②支持实施新农村建设。突出事权，支持重点，促进县域经济发展。全年共支付资金7.4亿元，其中：用于农村石油价格补贴3.45亿元；缓解永泰、平潭、闽清等县乡困难补助及农村税改补助9799万元；农业综合开发、生态公益林管护、重大疫病防控、农村“六大员”和种粮农民农资综合直补1.32亿元；农村水利基础设施、农村沼气等工程建设7485万元；农村扶贫济困、“侨居造福工程”889万元；农业法定支出3575万元，增长13.5%。
③支持社会事业全面发展。把更多财政资金投向社会公共服务领域，推进城乡均衡发展。全年共支出27亿元，其中：投入教育经费8.90亿元，增长28.7%，主要用于义务教育阶段“两免一补”、困难中职学生助学金和农村中小学危房改造、规范教师津补贴等；卫生支出2.68亿元，主要用于新型农村合作医疗、乡村医生补贴和医院扩建及设备等公共卫生体系建设；投入文化体育与传媒方面的经费7.85亿元，主要用于强化历史文化名城保护、扶持公益性文化设施及“三坊七巷”改造保护修复工程；公共安全及国防支出8.07亿元，其中：用于“科技强警”1993万元，公安装备和社区视频监控系统等“平安福州”建设2406万元。
3、坚持依法理财，推进制度创新，完善公共财政管理体制
通过深化财政管理体制改革，进一步强化财政资金管理，主动接受人大、政协的监督，听取人大代表的建议、意见，办理人大代表和政协委员的建议、提案共50件，绝大部分表示满意。
（1）继续深化部门预算改革，提高理财透明度。全面实施政府收支分类改革，强化部门综合预算管理，努力提高预算编制的准确性、科学性和透明度，使预算编报和安排尽可能满足部门基本需求和事业发展的刚性支出需求。增强预算约束力，提高专项资金的使用效益。
（2）推进国库集中支付改革，规范财政资金运作。市本级105家预算单位已纳入集中支付系统，目前正由市数字办加紧进行政务网横向连接的14家单位也将适时纳入，所有预算内财政资金都将进入国库集中支付系统运转，基本实现一级预算单位纳入国库集中支付改革的工作目标，进一步规范了资金拨付行为，提高了财政资金运行效率。扎实开展规范行政权力运行试点工作，逐步推行审批项目网上审批制度，减少审批环节，提高项目审批的透明度，促进依法行政、依法理财。
（3）健全财政监管机制，严肃财经纪律。规范各种专项资金管理，进一步建立健全专项资金使用管理办法。加强对采购代理机构、供应商和评审专家的监管力度，政府采购规模不断扩大，全市实际执行政府采购总额6.04亿元，节约资金6765万元，节约率10.1%；完善交易市场建设和交易流程，成功转让企业国有产权56项，转让金额2.32亿元，促进国有资产保值增值和国有企业资源优化配置；规范财政投资工程项目审核，建立稽核复查机制，努力提速增效，完成投资评审项目2782项，评审金额131亿元，净核减9.19亿元，核减率达到16.3%；对市本级100万元以上85项财政专项资金进行检查，共查出违规金额2358万元，并依法做出处理决定。
2009
根据上述指导思想和我市“十一五”经济、社会发展计划，以及经济增长预期目标，并综合考虑收支增减因素，2009年全市及市本级预算编制如下：
（一）全市预算
全市地方级财政收入计划为188.16亿元，增长12.0％；预计上划中央收入136.70亿元，增长13.9％；预计总收入324.86亿元，增长12.8％。按照财政体制测算，全市总财力为171.0亿元，相应安排支出171.0亿元。
全市政府性基金收入计划为88亿元；社会保险基金收入计划为15亿元，增长11.1％。相应安排政府性基金支出为88亿元，社会保险基金支出为15亿元。
（二）市本级预算
市本级地方财政收入计划为71.18亿元，增长8.0%；预计上划中央收入41.70亿元，增长10.6%；预计财政总收入112.88亿元，增长8.9%。地方级财政收入加省财政补助等收入以及扣除体制上解，市本级财力预算为62.62亿元（含历年净结余3亿元），比上年增加7.42亿元，增长13.4％，相应安排市本级支出62.62亿元。
市本级政府性基金收入计划为44.38亿元，社会保险基金收入计划为9.18亿元。相应安排政府性基金支出为44.46亿元（含从城建税调入的水利基金），社会保险基金支出为9.18亿元。
（三）2009年市本级支出安排
1、支出预算安排原则
确保法定支出的增长不低于财政经常性收入的增长幅度；继续加大对民生的投入力度，财政支出向民生倾斜；行政经费“零增长”，部门预算“零基预算”；加大对市级工业园区、高新园区的投入，着力培植本级财源，增强经济发展后劲；坚持集中财力办大事，严格控制一般性项目支出，优先保证续建项目及重点项目资本金，通过加大基础设施投入力度来拉动全社会投资，促进我市经济平稳健康发展。
２、2009年预算安排主要项目
（１）一般预算支出
市本级一般预算支出安排62.62亿元，法定支出按经常性收入增长6.6%的幅度优先安排。其中，农业支出5639万元，增长20.0%；教育支出7.88亿元，增长8.0%；科技支出1.09亿元，增长8.1%。主要项目安排如下：
①加大对“三农”投入力度。安排各类资金5亿元用于加快农村基础设施建设，完善农业防灾减灾体系，不断提升农业产业化水平。其中：安排2000万元用于新农村专项建设；安排5000万元用于农村饮用水、沼气建设、政策性保险、气象监测体系建设、土地开发整理、水利工程补助和农田基本建设等；安排2700万元用于农村路网建设、农村客运站、危桥改造、农村家园清洁和农村“造福工程”；安排2600万元用于农村义务教育免杂费、远程信息教育、寄宿制学校建设、化解普九教育债务及危房改造；安排6000万元用于新型农村合作医疗、医疗救助、乡镇卫生院提升工程和乡村医生培训；安排5000万元用于农业技术推广、技术转化、病虫害控制、农产品质量安全、农村商品流通体系建设、科技兴农及农村文化活动和设施补助；安排3000万元用于农村劳动力培训、贫困家庭就业援助、农村最低生活保障、五老人员生活补助及农村困难群众生活保障。另外，还安排用于困难县转移支付补助1.4亿元，以及发展现代农业经济，扶持农业生产，大力发展水产、畜牧和蔬菜无害化处理等支出。
②加强改善民生为重点的社会建设。安排12.05亿元用于教育、卫生文化、体育投入，不断推进基本公共服务均等化水平。其中：安排教育支出7.88亿元（含农村教育支出），用于中小学建设专款1.69亿元、城市义务教育免杂费3000万元、学校教学仪器设施购置经费500万元、中职学生国家助学金2000万元、市艺术学校新址建设1200万元、教师规范津补贴资金1.5亿元、教育学院新区建设500万元；安排医疗卫生服务支出3.05亿元，用于社区公共卫生专项补助1626万元、国有企业退休职工大病统筹转医保补助和财政补助居民医保8000万元、医院建设1670万元；坚持“文化强市”战略，安排9948万元用于市图书馆、海峡体育中心、广播电视村村通等文化体育与传媒建设。
③加强和谐社会保障力度。安排17.09亿元用于着力提高低收入人群的收入水平和消费能力，把扩大消费与改善民生紧密结合起来。其中：安排10.17亿元用于社会保障就业支出，用于市属国有企业和市直单位职工住房补贴1.20亿元；用于破产企业职工安置4000万元；用于“4050人员”和公益性岗位人员工资和医保补贴4256万元；用于企业离休“两费”人员生活补贴3500万元；用于城市低保补贴和革命“五老”人员补贴2038万元；用于创建和谐社区办公用房1300万元。安排5700万元用于粮食轮换差价补贴和粮食风险基金地方配套。另外，安排6.92亿元用于公共安全和国防建设及装备支出，为社会稳定和国家安全提供财力保证。
④加快科技创新和高新技术产业化建设。安排2.9亿元用于促进高成长性高新产业迅速发展壮大，提高产业优化升级和自主创新。其中：从工交、科技、外贸发展等专项资金中集中2亿元设立市级园区发展基金，用于高新产业园区和市级工业园区的投入，以加快产业转型升级；安排5650万元用于产学研专项、自主创新、鼓励企业上规模、产业集群和企业技改贴息等，引导企业加快技术进步、转型升级；安排2781万元用于城市信息化建设和高新技术企业产业化贷款贴息、农业“五新”和高校、博士后专项等，增强产业发展后劲。
⑤促进全民创业开拓市场。安排1.56亿元用于大力推进经济结构调整，增强企业内生力和竞争力。其中：用于出口企业奖励、海内外招商、组织名优产品企业与市大中型商业企业联合举办商业促销活动3625万元；用于中小企业贷款补贴、奖励名牌和驰名商标，促进企业改制1650万元；用于重点项目前期工作经费5000万元，以加速项目的引进和落地；用于现代商贸服务体系建设1500万元；用于蔬菜无害处理和冷冻储藏项目、粮食以及副食品加工龙头企业建设项目1000万元；用于市蔬菜科研所基地建设2000万元；用于扶持公共就业服务800万元。
⑥加大节能减排和生态环境建设。安排3.07亿元用于治理环境污染和办实事项目。其中：安排1.64亿元用于污水处理项目整治及还本付息；安排600万元用于新建和续建垃圾转运站11座；安排7250万元主要用于闽江和敖江流域水环境综合治理、工业污染源治理、生态保护及节能和清洁生产等；持续办好惠民实事项目，安排6450万元及集中新增财力用于西湖和左海水环境综合治理、改扩建温泉公园和白马河步行道、闽江万人游泳场，提升城市品质，打造宜居城市。
⑦保持房地产市场持续健康发展。安排3.1亿元用于稳定房地产市场，积极鼓励住宅消费。其中：用于廉租房建设1.1亿元；用于购建经济适用房和经济租赁房及限价房1亿元；用于落实和完善促进住房消费的政策措施1亿元。
⑧加快推进城乡一体化基础设施建设。拓展中心城市发展空间，安排5.48亿元（含基金预算）用于城乡基础设施建设项目；安排770万元用于城市发展各类规划支出；安排1000万元用于江阴港航线补贴；安排1000万用于南江滨及停车场等城市交通项目，使中心城市承载和辐射能力进一步提高。推动国有企业整合重组，拓展融资渠道，推进企业上市扩大投融资力度，提高国有资本集中度和运营效率，加快重大基础设施建设。
⑨支援地震灾区恢复重建。按规定拨付四川救灾资金计7160万元，统筹用于全力支援对口四川地震灾区灾后恢复重建。其中：按2008年一般预算收入的1%安排6260万元，从2009年市直单位的公用经费中集中5%计900万元。
（2）基金预算支出
2009年基金预算支出安排4446亿元，主要安排如下：
①城乡社区事务。安排41亿元，其中：用于土地收储成本、被征地农民补偿及上缴有关税费30亿元，火车南北站综合交通枢纽和周边配套工程6000万元、向莆铁路建设1000万元、三坊七巷建设5000万元；城市交通设施建设、新动物园建设、城市绿化、亮灯及景观改造等建设5500万元；城市建设项目还本付息659亿元。
②农林水事务。安排2.06亿元，其中：用于潘墩河、白湖亭河、浦下河、螺洲河等内河整治经费1.13亿元，闽江下游防洪堤维修经费等防洪工程项目支出2120万元，县区水利工程建设补助1800万元。
③社会保障和就业。安排4751万元，其中：用于残疾人就业培训综合大楼建设1000万元，特奥会专项经费2000万元，盲校特殊教育建设500万元，智力和精神残疾人托养庇护机构建设480万元以及残疾人危房改造、康复费、培训费、扶持费等项目支出。
④交通运输。安排6510万元，其中：用于公交场站建设及购车补贴1500万元，洪塘大桥加固工程、国省干线18座危桥加固工程、农村公路桥梁全面检测1834万元，农村客运站及候车亭建设505万元。
为确保圆满完成2009年预算，我们要按照市委的各项决策部署，在统筹兼顾的基础上，重点抓好以下几个方面工作：
（一）积极应对当前形势，促进经济持续增长
紧紧围绕经济工作中心，充分运用财政政策，加大经济结构调整和基础设施投资力度，促进经济发展。一是实施积极的财政政策，力求扩大内需，加大政府投资，多渠道筹集建设资金。二是创优金融信贷环境，运用财政贴息等措施，扶持企业发展。三是加大后续财源的培植力度，继续用好企业技改资金，积极引导企业技术进步、转型升级，增强财政增收的后劲。四是从财税政策上继续支持服务业发展，完善省会城市商贸市场体系。
（二）加强各项收入征管，促进财政收入稳定增长
在大力支持经济发展、做大经济“蛋糕”的基础上，创优税费公平环境，依法加强收入征管，确保实现税款及时足额入库，落实国有资产出资人制度和国有产权代表制度，积极实施国有资本收益收缴和经营预算制度，确保财政收入稳定增长。
（三）继续深化财税改革，提高管理水平
继续推行财政支出改革，完善部门预算管理制度，逐步建立以绩效为导向的部门预算编制模式，按照科学化、精细化、透明化管理的要求，不断增强财政的调控能力和保障水平。积极稳步地推进国库管理制度改革，进一步健全政府采购制度体系，加快推进“金财工程”建设，把先进的信息技术手段更好地融入到财政管理中。
（四）加强财政监督管理，提高依法理财水平
切实加强财政监督管理，加强会计管理和审计监督，建立健全资金使用的跟踪、问效责任制，努力提高财政资金使用效益。要加强对政府债务的管理，建立健全偿债机制，有效防范财政风险。积极推动政务公开工作，自觉接受社会监督，建立健全财政监督机制，预防各类违反财经法规问题的发生。
各位代表：2009年是深入贯彻落实科学发展观、积极推进社会主义和谐社会建设的重要一年，圆满完成预算和各项财政工作任务意义重大。我们将在市委的正确领导下，按照科学发展观的要求，认真落实中央和省、市委的决策部署，坚定信心，齐心协力，奋发进取，扎实工作，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，全力落实《政府工作报告》确定的目标任务，为建设海西“两个先行区”做出更大的贡献！
