一、2012年预算执行情况

　　2012年我县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的依法监督和县政协民主监督下，认真学习贯彻党的十八大和十七届五中、六中全会精神，以科学发展观为指导，积极发挥财政职能作用，强化财政收入征管，调整优化支出结构，推进财政改革管理，服务全县经济社会科学发展跨越发展。

　　（一）2012年公共财政预算执行情况（预计）

　　2012年全县地方级公共财政预算收入47100万元，完成年初预算的106.3%，比上年增收7181万元，增长18%（不含水口地方级公共财政预算收入40662万元，完成年初预算的102.2%，比上年增收4006万元，增长10.9%）。其中：税收收入37600万元，比上年增收6836万元，增长22.2%；非税收入9500万元，比上年增收345万元，增长3.8%。

　　2012年全县公共财政预算支出112000万元，比上年增支16943万元，增长17.8%。其中：一般公共服务支出13000万元，比上年增支1729万元，增长15.3%；教育支出28000万元，比上年增支3573万元，增长14.6%；社会保障和就业支出20500万元，比上年增支3123万元，增长18%；医疗卫生支出10000万元，比上年增支1075万元，增长12%；农林水事务支出15000万元，比上年增支3514万元，增长30.6%。

　　（二）政府性基金预算执行情况（预计）

　　2012年全县政府性基金预算收入31500万元，完成预算的100%，比上年减收9320万元，下降22.8%（主要是国有土地使用权出让收入减收）。

　　2012年全县政府性基金预算支出32000万元，比上年减支9613万元，下降23.1%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出25000万元，比上年减支10755万元，下降30.1%。

　　上述数据在执行和编审中可能还会有所调整，决算编成并经省市财政部门核准后再报县人大常委会审批。

　　（三）预算执行和财政工作的主要特点

　　1、齐抓共管，财政收入稳步增长。2012年经济运行不确定因素多，经济减速下行风险逐步显现，同时，国家连续出台一系列结构性减税以及实施支持小微企业发展税费优惠政策，进一步加大财政增收难度。面对严峻的收入形势，各级财税部门采取了一系列针对性措施，强化收入组织工作，超额完成年初确定的目标。一是及时分解计划，明确责任目标。为确保全年收入目标的完成，年初就及时将收入计划分解，落实到各乡镇、各部门，明确具体的工作目标，完善奖惩激励机制，提高组织收入的积极性。二是定期分析税源，强化税收征管。定期召开联席会议，加强财税工作的协调配合，提高收入分析预测的准确性，同时加强重点行业、重点企业税源监控管理和对已出台政策的宣传和解读，采取针对性的措施解决收入征管过程中遇到的困难和问题，把握组织收入的主动权。三是加大非税收入收缴，实现信息共享。通过建立财政与非税收入代收银行、执收单位的实时联网、信息共享，实现规范收入管理、加强资金监管、简化收缴程序的目的，提高非税收入入库的均衡性。

　　2、调优结构，重点支出保障有力。按照“有保有压”和“保工资、保运转、保民生”的原则，优先确保人员工资、机关正常运转和教育、社会保障、医疗卫生、科技文化、农林水等重点支出需要，在确保财政收支平衡的基础上，加强项目支出管理，保证重点项目建设资金需求；完善预算追加审批程序，从严控制预算追加和一般性支出，努力控制支出过快增长的势头，集中财力改善民生。全年民生支出81100万元，占公共财政预算支出的72.4%,同比增长18.1%。

　　3、发挥职能，支持经济持续发展。认真学习研究国家出台的相关扶持政策，及时了解掌握国家产业投向和政策信息，结合我县实际积极向上争取项目和资金。同时采取银行信贷、合作开发、BT等形式多渠道筹集资金，全力支持县委县政府确定的八大项目建设，确保一批拉动全县经济、社会发展的重点工程得以顺利实施。一是安排工业园区建设资金7272万元，投向白金、宝新、东桥和白洋工业园区征地拆迁及基础设施建设，使园区承载项目能力得到明显提高，进一步推动项目、资金、技术、人才向园区集聚。二是投入梅溪新城开发建设资金1.1亿元，致力把新区打造成“山水宜居城”，为闽清真正意义上融入省会福州“半小时生活圈”打下坚实的基础。三是安排旧城改造资金5575万元，用于基础设施建设、景观改造提升等项目建设，进一步打造环境优美、宜居宜业、充满活力的城区。四是安排交通项目建设资金9969万元，重点投向福银高速公路闽清（梅溪）互通口、合福高铁、京台高速、202省道及部分县乡道路建设等，逐步建立高速快捷的交通网络，缩短城乡距离，缩短与省会之间的距离。五是安排水利项目建设资金8618万元，重点支持葫芦门水库建设、中小型水库和山塘除险加固工程等项目，使生产条件得到进一步改善，农业综合生产能力逐步提高，水资源供给和水环境保护的问题明显改善。六是安排主导产业转型升级和节能减排资金949万元，兑现陶瓷企业使用天然气补贴、建筑企业发展奖励、金融企业支持地方经济发展奖励等财政扶持政策，支持产业结构调整和转型升级，促进经济可持续发展。

　　4、保障民生，推进和谐社会建设。按照公共财政要求，突出“保运转、谋发展、促民生”的财力配置原则，不断加大民生领域的财政投入，进一步推进和谐社会建设。一是支持社会保障事业发展。发放城乡居民最低生活保障补助资金2477万元，受助居民6591户，11328人；拨付城镇居民养老保险补助资金2073万元，受助居民35784人；安排新农合补助资金5941万元，将补助标准从每人每年220元提高到260元，提高了弱势群体的医疗保障水平。二是支持医疗卫生事业发展。安排财政资金1250万元，用于乡镇卫生院公共卫生配套设施建设以及县级医院等项目建设，促进基本公共卫生服务均等化；三是支持教育事业发展。安排财政资金13280万元用于校安工程、新城关小学、新城关幼儿园等项目建设，推进教育事业均衡发展；四是支持公益事业发展。安排财政资金1722万元，用于“三馆”综合楼、“三中心”综合楼、青少年校外体育活动中心、台山公园和梅城森林公园等项目建设，增加公众休闲活动场所，提高城区宜居宜业品质。五是推进保障性住房建设。安排资金2597万元用于保障性住房建设，不断改善和提高城镇居民的居住水平。六是支持新农村建设。紧紧围绕“推进农业现代化，加快社会主义新农村建设”的中心任务，进一步加大财政支农力度，全年强农惠农富农资金支出16313万元，比增37.2%，促进农业增效、农民增收、农村发展。

　　5、依法理财，完善财政管理格局。一是制定出台了新一轮乡镇财政管理体制。对乡镇实行“核定基数、超收分成、短收扣支”的管理体制，调动了乡镇发展经济、培植财源的积极性和主动性。二是稳步推进国库集中收付制度改革。按照全省统一部署，从8月份开始，在选择9家预算单位试点的基础上，11月份全面推行集中支付改革，探索建立以国库单一账户体系为基础，资金缴拨以国库集中收付为主要形式的现代国库管理制度，同时健全各项配套管理办法，规范支付流程，提高财政资金运行效率。三是不断完善财政监督内控体系。进一步理顺业务科室之间指标管理、资金缴拨和资金对账制度，使财政管理、监督和运行更加规范和高效。四是加大投资评审工作力度。全年共评审基本建设项目76个，送审金额31789万元，审定投资额28622万元，核减金额3167万元，核减率10%，有效节约了财政资金。

　　上述情况表明，2012年全县预算执行情况良好，运行平稳。同时，我们也要清醒地看到，财政运行中还存在一些困难和问题，主要表现在：一是增收基础还不牢固，收入组织的难度依然很大；二是收支矛盾还较突出，项目建设和重点工程建设的资金需求量大，各项政策性配套依然很多；三是一些财政资金使用效益不高。这些问题将通过今后的发展和工作的改进逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。

　　二、2013年预算草案

　　（一）公共财政预算收支计划

　　全县地方级公共财政预算收入（含水口）计划51800万元，比增10%，其中：税收收入42500万元，比增13%；非税收入9300万元，比降2.1%。

　　地方级公共财政预算收入51800万元（含水口），加上返还性收入3958万元，一般性转移支付收入21729万元，扣减专项上解5766万元，原体制上解1382万元，当年公共财政预算可动用财力70339万元。根据收支平衡原则，相应安排公共财政预算支出70339万元，比2012年年初预算（下同）增长14.8%,其中：一般公共服务10996万元，比增23%；国防160万元，比增60%；公共安全4285万元，比增15.7%；教育23335万元，比增14.6%；科学技术915万元，比增14.9%；文化体育与传媒750万元，比增54.6%；社会保障和就业15080万元，比增15.5%；医疗卫生2889万元，比增35.5%；节能环保930万元，比增48.8%；城乡社区事务786万元，比增19.3%；农林水事务4998万元，比增23.9%；交通运输585万元，比增63.9%；资源勘探电力信息等事务83万元，比增38.3%；商业服务业等事务119万元，比增29.3%；国土资源气象等事务409万元，与去年基本持平；粮油物资储备事务378万元，比增1.6%；预备费800万元，比增60%；其他支出2841万元，比降37.9%。

　　（二）政府性基金预算收支计划

　　政府性基金预算收入计划37000万元，比增17.5%，其中：国有土地使用权出让收入35000万元，比增16.7%；相应安排政府性基金预算支出37000万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出35000万元。

　　（三）2013年财政工作重点

　　2013年是全面贯彻落实党的十八大精神的第一年，也是实施十二五规划承上启下的关键一年，财政部门要全面贯彻落实县委县政府的决策部署，充分发挥财政职能，围绕生财聚财用财的工作主线，继续支持八大项目建设，服务全县经济社会科学发展跨越发展。

　　1、合理组织财政收入。坚持落实责任与激励机制并重，一方面要及时分解下达收入任务，明确目标责任；另一方面要进一步完善财政收入增长考核机制，确保协税护税工作规范运作。同时及时分析、预测宏观经济形势和营业税改增值税等政策变化对财政收入的影响，认真做好数据预测，增强组织收入的预见性；要加强对重点税源的跟踪、分析、监控，增强组织收入的主动性；要进一步做优财政收入结构，提高财政收入质量。

　　2、加强财政支出管理。进一步规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率；加大对“三农”、教育、科技、文化、卫生、社会保障等民生和重点支出的监督检查力度，着力提高财政专项资金使用效益；积极探索财政资金绩效监督方式，逐步建立事前预警、事中监控和事后跟踪问效的监督新机制，不断提升财政运行质量。同时要进一步树立过紧日子的思想，通过强化预算约束，压缩不必要的开支，把更多的财政资金用于改善民生和发展社会事业。

　　3、主动推动民生工程。加大“三农”投入力度，支持农田水利建设、农村环境综合整治等项目建设，落实各项强农惠农富农政策，加快推进新农村建设进程；支持教育事业发展，加大农村学前教育投入，优化教育经费支出结构，促进教育事业均衡发展；加大医疗卫生投入，支持基层医疗卫生服务体系建设，推动医疗卫生体制改革；加大保障性住房建设资金投入力度，拓宽保障性住房建设资金的来源渠道，创新财政支持方式，通过投资补助、贷款贴息等方式，支持企业进行公共租赁住房等保障性住房建设、运营和管理。

　　4、增强经济持续发展。要实现节能减排目标，加快建设资源节约型、环境友好型社会环境。加快产业结构优化，树立今天的投资结构就是明天的产业结构的意识，坚持在转型中发展，在发展中转型。多渠道筹措资金，支持白金工业园区、宝新工业园、东桥表业园区开发建设，改善投资环境；坚持提升、改造、淘汰、引进并举，在财政体制机制、税收政策优惠等方面鼓励企业强强联合，带动传统产业转型升级，加快产业多元化发展；加强对重点产业运行的监测、指导和服务，不断提高企业竞争力，实现我县经济可持续发展。

　　5、提升财政服务水平。以打造学习型机关为目标，通过开展不同形式的专题教育，提升政治素养、业务技能和依法行政能力。要完善各项制度，狠抓制度落实，增强工作执行力。要强化督办，对重点工作要实行全程跟踪督办，对时限要求、办理程度、办理效果进行督查。要切实加强财政资金监管，严格执行各项内控制度，确保财政资金安全有效；要认真学习贯彻党的十八大精神，自觉以十八大精神指导和推进各项工作，更好地服务县委县政府的工作大局，促进全县经济社会又好又快发展。

　　各位代表，2013年的财政工作任务重，支出压力大，我们将在县委的坚强领导下，在人大的依法监督下，以党的十八大精神和科学发展观为指导，进一步解放思想，开拓创新，扎实工作，努力完成全年的各项目标任务，为我县经济社会科学发展跨越发展提供财力保障。