2019年部门预算经市十五届人大三次会议审议通过，现将我单位2019年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责

　　中共福州市委办公厅主要职责是：根据《中共福州市委办公厅关于印发中共福州市委办公厅职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（榕委办[2002]99号）和《关于印发〈福州市市级机构改革实施方案〉的通知》（榕委办发〔2018〕27号），中共福州市委办公厅是中共福州市委的办事机构。

　　（一）承担市委工作计划、总结、报告和市委领导讲话稿等文稿的起草工作；负责全市主要情况的综合调研，向中共中央办公厅、省委办公厅和市委反映动态、提供信息、提出建议，为市委领导科学决策服务；办好有关内部刊物。

　　（二）负责中央、省委和市委各项方针、政策、重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导批示的转达和催办落实，并及时做好反馈工作。

　　（三）承担市委党建工作领导小组的日常工作；负责全市组织、宣传、统战、政法、群团工作的综合、协调和调研。

　　（四）负责全市经济工作的综合、协调和调研，掌握全市经济发展情况。

　　（五）负责中央、省委和市委日常来往公文的处理和市委、市委办文件的起草、审核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作。

　　（六）负责市委工作协调会、市委常委（扩大）会、市委专题会议以及市委召开的汇报会、座谈会等会务工作，安排、协调市委领导的日常活动。

　　（七）协调各部门的调研力量，牵头组织年度工作调研和调研落实活动。承担福州市政策咨询研究会的工作。负责全市特约研究员的联系和调研网络的建设。

　　（八）根据需要，组织编写有关宣传党的方针、政策和宣传福州的书籍、文章，汇编调研成果。

　　（九）负责市委值班工作，及时向市委领导报告重要情况，并协助处理各部门和各县（市）区向市委反映的重要问题，协助处理各类突发性事件。

　　（十）承担市委保密委员会办公室、市委机要局、市委军民融合发展委员会办公室、市委国家安全委员会办公室、市档案局职能。

　　（十一）承担市委全面深化改革委员会办公室职能。

　　（十二）完成市委交办的其他任务。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，市委办公厅包括20个机关行政处室及3个下属单位，其中：列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2019年，市委办公厅将认真按照市委主要领导的指示要求，振奋精神，担当作为，不断提升“三服务”工作的质量和水平，当好市委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为加快建设有福之州、打造幸福之城作出新贡献。

　　一是提高政治站位，当好旗帜鲜明讲政治的表率。强化创新理论武装，引导全厅干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，切实在服务党委中心工作中作出政治表率。始终牢记党办的政治机关属性，继续当好“两个维护”的风向标、催化剂、把关人、监督员，谋划工作、起草文稿、推进落实等都始终按照“两个维护”的要求办事，确保办公厅成为“两个维护”正确信号的重要生成源、信号源。协助市委贯彻落实好习近平总书记的重要指示批示精神，坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，不折不扣推动中央、省委、市委的决策部署落到实处。

　　二是持续提振精气神，更好地发挥参谋助手作用。对标新时代新担当新作为，牢固树立“100-1=0” 的理念，以更高的标准、更严的要求、更快的效率，全力推动“三服务”工作上新水平。持续开展“乌山论坛”和“兴三风、强服务”学习交流活动，进一步创新内容、方式，打造学习型机关的有效机制。主动融入全市发展大局，紧紧围绕项目落地、老城改造提升、滨海新城建设、乡村振兴、民生补短板等重点工作，结合“项目年”“招商年”“三产年”等专项行动，发挥牵头抓总、建言献策、综合协调、督察督办等职能作用，当好党委谋发展、促改革、抓落实的左右手。

　　三是深化改革创新，不断提升服务效能。认真贯彻落实市委十一届八次全会精神，坚持改革创新，以市委机构改革为契机，着力健全与“坚强前哨”“巩固后院”基本定位和抓落实基本职能相适应的机构体系，进一步保障核心业务、重点工作的有力有序开展。积极创新机制体制，对办公厅的规章制度再梳理、再设计，完善“大综合”“大调研”“大督查”“大信息”等工作机制，不断优化层级管理、过程管理、效能管理，努力推动“三服务”工作创新发展。

　　四是抓实机关党建，坚定不移推进全面从严治党。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，压实党建主体责任，严格执行民主集中制，严格党内政治生活，落实好党员干部上党课、谈心谈话、组织生活会、民主评议党员等制度，持续抓好党支部建设，不断夯实党建组织基础。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良作风，坚决整治“虚、僵、躲、拖、腐”等突出问题，坚决整治形式主义、官僚主义等不良作风。坚持一线考核、正向激励，树立鲜明的选人用人导向，着力打造一支忠诚、干净、担当的高素质干部队伍。教育引导党员干部发扬斗争精神，带头尊法、学法、守法、用法，积极参与扫黑除恶、平安建设等工作，以实际行动维护社会稳定。加强党风廉政建设，发挥驻厅纪检组的作用，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持续抓好党员干部廉政教育，打造风清气正的廉洁机关、模范机关。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,市委办公厅收入预算为4191.04万元，比上年增加74.49万元，主要原因是项目经费增加。其中：一般公共预算拨款4191.04万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算4191.04万元，比上年增加74.49万元，其中：人员支出2321.46万元，对个人和家庭补助支出365.91万元，公用支出654.58万元，项目支出1215万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2019年度一般公共预算拨款支出4191.04万元，比上年增加74.49万元，主要原因是项目经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

　　（一）2013101（行政运行）2276.69万元。主要用于人员及公用支出。

　　（二）2013102（一般行政管理事务）915万元。主要用于项目经费支出。

　　（三）2013150（事业运行）366.16万元。主要用于接待服务中心人员及项目经费支出。

　　(四)2080501（归口管理的行政单位离退休）59.74万元。主要用于离退休人员经费。

　　(五)2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）187.70万元。主要用于职工养老保险支出。

　　(六)2210201（住房公积金）161.49万元。主要用于公积金支出。

　　(七)2210202(提租补贴)45.16万元。主要用于提租补贴支出。

　　(八)2210203(购房补贴)104.03万元。主要用于购房补贴支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　2019年度政府性基金支出0万元，与上年持平。本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2019年度财政拨款基本支出2976.04万元，其中：

　　（一）人员经费2415.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费560.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2019年预算安排35.96万元。主要用于经贸洽谈及友好交流。与上年持平。

　　（二）公务接待费

　　2019年预算安排16.11万元。主要用于对口党委系统执行公务活动所需的接待支出。与上年相比支出减少16.2%，主要原因是:调整公务接待预算额度。

　　（三）公务用车购置及运行费

　　2019年预算安排80万元，其中：公车运行费80万元，公车购置费0万元。与上年相比支出减少50.4%，主要原因是:调整公务用车运行维护额度。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年市委办公厅（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出649.08万元，比2018年减少17.43万元，主要原因是人员减少。

　　（二）政府采购情况

　　2019年市委办公厅政府采购预算总额48.03万元，其中：政府购买服务项目采购预算额11万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2018年底，市委办公厅本级及所属的预算单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2019年市委办公厅共设置绩效目标1个，涉及财政拨款资金100万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表：1．部门收支预算总表

　　2．部门收入预算总表

　　3．部门支出预算总表

　　4．部门财政拨款收支预算总表

　　5．部门一般公共预算拨款支出预算表

　　6．部门政府性基金拨款支出预算表

　　7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

　　8．部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　9．部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　10．财政支出项目绩效目标表