2019年3月预算执行情况分析

发布时间:2019-04-05    来源:财政局    字号:  
  

  

  2019年,市各级财部门认真落实市委市政府决策部署,努力发挥财政职能,一季度财政收入实现“开门红”,重点支出保障有力预算执行情况总体平稳。

  一、全市财政收入完成情况

  1.一般公共预算总收入

  1-3月,全市一般公共预算总收入308.89亿元,完成代编预算1168.30亿元的26.4%,增长1.8%。其中:市本级一般公共预算总收入96.44亿元,完成预算410.50亿元的23.5%,下降8.3%。

  2.一般公共预算收入

  1-3月,全市一般公共预算收入190.40亿元,完成代编预算707.50亿元的26.9%,增长2.7%。其中:市本级一般公共预算收入54.62亿元,完成预算236.30亿元的23.1%,下降8.5%。

  3.政府性基金收入

  1-3月,全市政府性基金收入201.86亿元,完成代编预算1084.75亿元的18.6%,下降27.3%。其中:国有土地使用权出让收入191.81亿元,完成代编预算993.88亿元的19.3%,下降28%。

  市本级政府性基金收入147.90亿元,完成预算664.78亿元的22.2%,下降17.6%。其中:国有土地使用权出让收入140.29亿元,完成预算644.01亿元的21.8%,下降18.2%。

  二、预算执行的主要特点

  (一)财政收入平稳增长

  1-3月,全市各级财税部门积极组织收入,财政总收入和地方级财政收入分别增长1.8%和2.7%,完成年初预算的26.4%和26.9%,分别超出序时进度1.4和1.9个百分点。

  (二)地方税收收入同比减收

  1-3月,全市地方级税收收入132.63亿元,占地方级收入的比重为69.7,税收收入同比减少4.46亿元,下降3.3%。地方税收收入主要是土地增值税及个人所得税同比减收影响较大,1-3月份土地增值税同比减收7.93亿元,下降33.6%,个人所得税同比减收4.23亿元,下降25.8%。

  (三)地方非税收入平稳增长

  1-3月,全市非税收入57.77亿元,增收9.45亿元,增长19.5%,主要是国有资源(资产)有偿使用收入增收9.61亿元,罚没收入增收6.35亿元,专项收入增收3.08亿元。

  (四)基金收入降幅明显

  1-3月,全市政府性基金收入201.86亿元,同比下降27.3%。主要是受到土地基金收入减收影响,1-3月,全市土地基金收入200.0亿元,同比减少75.58亿元,下降27.4%,完成年初预算1076.32亿元的18.6%,其中市本级土地基金收入146.69亿元,同比减少31.64亿元,完成年初预算659.84亿元的22.2%。

  (五)县级财政收入好于市级

  1-3月,全市财政总收入和地方级财政收入分别增长1.8%和2.7%,其中县级财政总收入和地方级财政收入分别增长10.3%和14.2%,增幅分别高于市级8.5和11.5个百分点,县级财政收入好于市级。

  (六)财政支出增速回升

  1-3月,全市一般公共预算支出238.61亿元,增支15.35亿元,增长6.9%,增速比2月回升6.3个百分点。从支出结构来看,民生和重点支出继续得到较好保障,全市与民生相关支出178.02亿元,占一般公共预算支出的比重为74.6%,其中社会保障和就业和城乡社区科目增支较多,分别增支4.59亿元和4.32亿元。

附件下载