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2018年福州高新区政府决算相关重要事项说明

发布时间:2019-10-13    来源:高新区    字号:  

  一、高新区本级支出预算说明 

  2018年度高新区一般公共预算支出数为174319万元,比2017年度执行数增加3231万元,增长1.8%。具体情况如下(分款级科目表述): 

  (一)201-一般公共服务支出科目10321万元,较执行数(或预算数)增加3452万元,增长50.3% 

  1.20101-人大事务科目1万元,较执行数增加1万元,增长100%。。 

  2.20102-政协事务科目0万元,较执行数减少273万元,下降100% 

  3.20103-政府办公厅()及相关机构事务科目3687万元,较执行数减少872万元,下降19.1% 

  4.20104-发展与改革事务科目134万元,较执行数减少198万元,下降59.6% 

  5.20105-统计信息事务科目77万元,较执行数减少38万元,下降33% 

  6.20106-财政事务科目230万元,较执行数增加22万元,增长10.6% 

  7.20107-税收事务科目1311万元,较执行数增加923万元,增长237.9%。。 

  8.20108-审计事务科目86万元,较执行数增加42万元,增长95.5% 

  9.20110-人力资源事务科目314元,较执行数增加89万元,增长39.6% 

  10.20111-纪检监察事务科目55万元,较执行数增加40万元,增长266.7% 

  11.20113-商贸事务科目1670万元,较执行数增加1531万元,增长1101.4% 

  12.20115-工商行政管理事务科目203万元,较执行数增加167万元,增长463.9% 

  13.20117-质量技术监督与检验检疫事务科目8元,较执行数增加8元,增长100% 

  14.20123-民族事务科目0元,较执行数减少2万元,下降100% 

  15.20124-宗教事务科目10万元,较执行数增加9万元,增长900% 

  16.20125-港澳台侨事务科目1万元,较执行数增加1万元,增长100% 

  17.20126-档案事务科目0万元,较执行数减少9万元,增长100% 

  18.20129-群众团体事务科目25万元,较执行数增加15万元,增长150% 

  19.20131-党委办公厅()及相关机构事务科目188万元,较执行数增加62万元,增长49.2% 

  20.20132-组织事务科目1366万元,较执行数增加1107万元,增长427.4% 

  21.20133-宣传事务科目347万元,较执行数增加249万元,增长254.1% 

  22.20199-其他一般公共服务支出()科目608万元,较执行数增加578万元,增长1926.7% 

  (二)204-公共安全支出科目5275万元,较执行数增加2403万元,增长83.7%。其中: 

  1.20401-武装警察科目999万元,较执行数增加999万元,增长100% 

  2.20402-公安科目3748万元,较执行数增加1494万元,增长66.3% 

  3.20406-司法科目149万元,较执行数增加52万元,增长53.6% 

  4.20409-国家保密科目5万元,较执行数增加5万元,增长100% 

  5.20499-其他公共安全支出()科目374万元,较执行数减少147万元,下降28.2% 

  (三)205-教育支出科目  18433万元,较执行数增加1155万元,增长6.7%。其中: 

  1.20501-教育管理事务科目1110万元,较执行数增加547万元,增长97.2% 

  2.20502-普通教育科目15031万元,较执行数增加3445万元,增长29.7% 

  3.20503-职业教育科目1419万元,较执行数减少588 万元,下降29.3% 

  4.20505-广播电视教育科目0万元,较执行数减少6万元,下降100% 

  5.20508-进修及培训科目3万元,较执行数减少12万元,下降80% 

  6.20509-教育费附加安排的支出科目870万元,较执行数减少2178万元,下降71.5% 

  7.20599-其他教育支出()科目0万元,较执行数减少53万元,下降100% 

  (四)206-科学技术支出科目18211万元,较执行数增加4158万元,增长29.6%。主要原因是执行省市下达转移支付款项。其中: 

  1.20601-科学技术管理事务科目10万元,较执行数增加8万元,增长400% 

  2.20604-技术研究与开发科目11199万元,较执行数增加5622万元,增长100.8%。主要原因是执行省市下达转移支付款项。 

  3.20605-科技条件与服务科目1719万元,较执行数减少119万元,下降6.5% 

  4.20607-科学技术普及科目30万元,较执行数增加30万元,增长100% 

  5.20699-其他科学技术支出()科目5253万元,较执行数减少1383万元,下降20.8% 

  (五)207-文化体育与传媒支出科目849万元,较执行数增加38万元,增长4.7%。其中: 

  1.20701-文化科目798万元,较执行数增加144万元,增长22% 

  2.20702-文物科目20万元,较执行数减少10万元,下降33.3% 

  3.20703-体育科目22万元,较执行数减少98万元,下降81.7% 

  4.20704-新闻出版广播影视科目9万元,较执行数增加2万元,增长28.6% 

  (六)208-社会保障和就业支出科目6798万元,较执行数增加3704万元,增长119.7%。主要原因是支付机关事业养老保险及各项补助款。其中: 

  1.20801-人力资源和社会保障管理事务科目170万元,较执行数增加73万元,增长75.3% 

  2.20802-民政管理事务科目   3637万元,较执行数增加1469万元,增长67.8% 

  3.20805-行政事业单位离退休科目752万元,较执行数增加576万元,增长327.3% 

  4.20807-就业补助科目14万元,较执行数增加10万元,增长250% 

  5.20811-残疾人事业科目553万元,较执行数增加289万元,增长109.5% 

  6.20815-自然灾害生活救助科目0万元,较执行数增加0万元,增长15% 

  7.20825-其他生活救助科目   45万元,较执行数增加2万元,增长4.7% 

  8.20899-其他社会保障和就业支出()科目1627万元,较执行数增加1300万元,增长397.6% 

  (七)210-医疗卫生与计划生育支出科目4676万元,较执行数(或预算数)增加955万元,增长(下降)25.7%。其中: 

  1.21001-医疗卫生与计划生育管理事务科目126万元,较执行数(或预算数)增加18万元,增长(下降)16.7% 

  2.21003-基层医疗卫生机构科目1414万元,较执行数增加87万元,增长6.6% 

  3.21004-公共卫生科目422万元,较执行数增加418万元,增长100% 

  4.21007-计划生育事务科目1833万元,较执行数增加167万元,增长10% 

  5.21010-食品和药品监督管理事务科目801万元,较执行数增加266万元,增长49.7% 

  6.21011-行政事业单位医疗科目80万元,较执行数减少1万元,下降1.2% 

  (八)211-节能环保支出科目1005万元,较执行数增加102万元,增长11.3%。其中: 

  1.21101-环境保护管理事务科目128万元,较执行数减少13万元,下降9.2% 

  2.21102-环境监测与监察科目79万元,较执行数减少77万元,下降49.4% 

  3.21103-污染防治科目829万元,较执行数增加468万元,增长129.6% 

  4.21104-自然生态保护科目-31万元,较执行数减少66万元,下降188.6% 

  5.21199-其他节能环保支出()科目0万元,较执行数减少210  万元,下降100% 

  (九)212-城乡社区支出科目93371万元,较执行数减少11695万元,下降11.1%。其中: 

  1.21201-城乡社区管理事务科目1778万元,较执行数减少11016万元,下降86.1%。主要原因是上年支付征迁补偿款及道路回购款。 

  2.21202-城乡社区规划与管理()科目1770万元,较执行数增加1181万元,增长200.5% 

  3.21203-城乡社区公共设施科目18360万元,较执行数增加7298万元,增长66% 

  4.21205-城乡社区环境卫生()科目1817万元,较执行数减少663万元,下降26.7% 

  5.21206-建设市场管理与监督()科目30万元,较执行数增加24万元,增长400% 

  6.21299-其他城乡社区支出()科目69616万元,较执行数减少8519万元,下降10.9%。主要原因是上年支付股权投资款及各项征迁款。 

  (十)213-农林水支出科目4548万元,较执行数减少1246万元,下降21.5%。其中: 

  1.21301-农业科目915万元,较执行数减少752万元,下降45.1% 

  2.21302-林业科目1682万元,较执行数增加873万元,增长107.9% 

  3.21303-水利科目904万元,较执行数减少1796万元,下降66.5% 

  4.21305-扶贫科目0万元,较执行数减少20万元,下降100% 

  5.21307-农村综合改革科目651万元,较执行数增加53万元,增长8.9% 

  6.21308-普惠金融发展支出科目6万元,较执行数增加6万元,增长100% 

  7.21399-其他农林水支出()科目390万元,较执行数增加390  万元,增长100% 

  (十一)214-交通运输支出科目 214万元,较执行数减少250万元,下降53.9%。其中: 

  1.21401-公路水路运输科目166万元,较执行数减少222万元,下降57.2% 

  2.21404-成品油价格改革对交通运输的补贴科目15万元,较执行数减少18万元,下降54.5% 

  3.21499-其他交通运输支出()科目33万元,较执行数减少10万元,下降23.3% 

  (十二)215-资源勘探信息等支出科目3696万元,较执行数减少1537万元,下降29.4%。其中: 

  1.21502-制造业科目544万元,较执行数减少906万元,下降62.5% 

  2.21506-安全生产监管科目   162万元,较执行数(或预算数)增加30万元,增长22.7% 

  3.21508-支持中小企业发展和管理支出科目586万元,较执行数减少2137万元,下降78.5% 

  4.21599-其他资源勘探信息等支出()科目2404万元,较执行数增加1476万元,增长159.1% 

  (十三)216-商业服务业等支出科目  1153万元,较执行数增加92万元,增长8.7%。其中: 

  1.21602-商业流通事务科目-51万元,较执行数减少53万元,下降2650% 

  2.21605-旅游业管理与服务支出科目820万元,较执行数增加158万元,增长23.9% 

  3.21606-涉外发展服务支出科目384万元,较执行数增加187万元,增长94.9% 

  4.21699-其他商业服务业等支出()科目0万元,较执行数减少200万元,下降100% 

  (十四)220-国土海洋气象等支出科目 827万元,较执行数增加504万元,增长156%。其中: 

  1.22001-国土资源事务科目827万元,较执行数增加514万元,增长164.2% 

  2.22099-其他国土海洋气象等支出()科目0万元,较执行数减少10万元,下降100% 

  (十五)221-住房保障支出科目2306万元,较执行数增加1083万元,增长88.6%。其中: 

  1.22102-住房改革支出科目2306万元,较执行数增加1083万元,增长88.6% 

  (十六)229-其他支出科目2636万元,较执行数增加313万元,增长13.5%。其中: 

  1.22999-其他支出()科目2636万元,较执行数增加313万元,增长13.5% 

  二、财政转移支付安排情况 

  2018年度高新区对下税收返还和转移支付预算数为0万元,比2017年度执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。具体情况如下: 

  (一)一般性转移支付 

  2018年度高新区对下一般转移支付预算数为0万元,比2017年度执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。具体情况如下(我区未开展此项业务): 

  1.×××项目××万元,较执行数(或预算数)增加(减少)××万元,增长(下降)××%。主要原因是×××××。 

  (二)专项转移支付 

  2018年度高新区对下专项转移支付预算数为0万元,比2017年度执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。具体情况如下(我区未开展此项业务): 

  1.×××项目××万元,较执行数(或预算数)增加(减少)××万元,增长(下降)××%。主要原因是×××××。 

  (三)税收返还 

  2018年度高新区对下税收返还预算数为0万元,比2017年度执行数(或预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)/%。具体情况如下(我区未开展此项业务): 

  1.×××项目××万元,较执行数(或预算数)增加(减少)××万元,增长(下降)××%。主要原因是×××××。 

  三、举借政府债务情况 

  2018年,全新增政府债务限额0万元,实际发行新增债券0万元(一般债券0万元,专项债券0万元)。截至2018年底,全区政府债务余额0万元(一般债务0万元,专项债务0万元);本级政府债务余额0万元(一般债务0万元,专项债务0万元),债务余额严格控制在上级核定的限额0万元内。 

  四、预算绩效开展情况 

  2018区财政部门对等0领域0个财政重点支出项目进行了绩效评价,涉及财政资金0万元。其中,绩效等级达到“优”的有0项,达到“良”的有0项,评为“合格”的有0项。主要是各部门无专职财务人员,部门预算绩效评价无法开展。 

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