一、部门主要职责

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门主要工作任务

　　四、预算收支总体情况

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　九、其他重要事项说明

　　十、名词解释

　　十一、附表

　　2018年部门预算经市十五届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　 一、部门主要职责

　　根据《中共福州市委机构编制委员会关于印发福州临空经济区管理委员会（筹）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕委编〔2013〕65号），我单位的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省、市经济技术开发区产业发展、空港经济等有关政策；编制福州临空经济区总体规划，拟订经济区建设规划和经济发展计划，制定相关管理规章制度，经批准后组织实施。

　　（二）负责经济区经济发展、开发建设、基础设施等项目的公共管理；协调配合市直有关部门及长乐市在经济区内的规划、建设、国土、公安、海洋、环保等公共管理工作；协调配合解决长乐国际机场的机场净空管理等有关问题。

　　（三）负责经济区招商引资工作，推进招商引资信息平台建设，开展对外交流，扩大福州临空经济区影响力和辐射力。

　　（四）负责经济区的土地储备、土地房屋征收、补偿安置等相关工作；代办驻区项目的征地、建设审批、工商注册等相关手续，为招商建设创造优质的投资环境。

　　（五）负责经济区企业运营服务，协调并帮助解决企业运行中的重大问题；指导企业执行国家相关产业政策，指导企业开展安全生产、合作交流等工作。

　　（六）协调配合国家、省有关部门设在经济区分支机构的工作。

　　（七）承担市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，福州临空经济区管理委员会（筹）包括1个行政机关3个处室及0个下属单位，列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作任务

　　2018年，福州临空经济区主要任务是：全力谋划滨海新城临空经济区产业发展，实现与区内乡镇、街道的产城联动，促进招商引资、产业转型、园区配套等实现更大突破。

　　（一）全面启动滨海新城临空经济区建设

　　（二）全力推动项目建设

　　（三）着力加大招商力度

　　（四）进一步清理盘活土地资源

　　（五）有效推进产城融合

　　（六）统筹做好园区党建工作、做好环保、综治、安全生产、精神文明建设等工作。

　　四、预算收支总体情况

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,福州临空经济管理委员会（筹）部门收入预算为189.92万元，比上年增加91.03万元，，主要原因是人员增加，相应的经费增加。其中：一般公共预算拨款189.92万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元，单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元, 其他收入0万元, 上级补助收入0万元, 附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算189.92万元，比上年增加91.03万元，，主要原因是人员增加，相应的经费增加。其中：人员支出142.55万元，对个人和家庭补助支出19.62万元，公用支出27.75万元，项目支出0万元。

　　五、一般公共预算拨款支出情况

　　2018年度公共财政预算拨款支出189.92万元，比上年增加91.03万元，主要原因是人员增加，相应的经费增加。主要支出项目(按科目分类统计)包括：

　　1、2010301（行政运行）155.52万元，主要用于单位人员支出、公用支出等日常工作支出。

　　2、2080505（机关事业单位基本养老保险费支出）14.78万元，主要用于在职人员基本养老保险费支出。

　　3、22102（住房保障支出/住房改革支出）19.62万元。其中2210201（住房公积金）12.76万元，2210202（提租补贴）3.55万元，2210203（购房补贴）3.31万元，主要用于在职人员住房公积金、提租补贴、购房补贴支出。

　　六、政府性基金预算拨款支出情况

　　2018年度政府性基金支出0万元。主要原因是我单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　七、财政拨款预算基本支出情况

　　2018年度财政拨款基本支出189.92万元，其中：

　　（一）人员经费162.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　（二）公用经费27.75万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　(一)因公出国(境)经费

　　2018年预算安排0万元。与上年持平。

　　(二)公务接待费

　　2018年预算安排0万元。与上年持平。

　　(三)公务用车购置及运行费

　　2018年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年持平。

　　九、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年福州临空经济区管理委员会（筹）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出27.75万元，与2017年增加11.1万元，主要原因是人员增加，相应的经费增加。

　　（二）政府采购情况

　　2018年福州临空经济区管理委员会（筹）政府采购预算总额4.5万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2017年底，福州临空经济区管理委员会（筹）本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况

　　2018年福州临空经济区管理委员会（筹）共设置绩效目标0个，涉及财政拨款资金0万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附表： 1．部门收支预算总表

　　　　　2．部门收入预算总表

　　　　　3．部门支出预算总表

　　　　　4．部门财政拨款收支预算总表

　　　　　5．部门一般公共预算拨款支出预算表

　　　　　6．部门政府性基金拨款支出预算表

　　　　　7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表

　　　　　8．部门一般公共预算基本支出经济分类情况表

　　　　　9．部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　　10．财政支出项目绩效目标表