目录

　　一、部门主要职责 

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门主要工作任务 

　　四、预算收支总体情况 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　九、其他重要事项说明 

　　十、名词解释 

　　十一、附表

    2018年部门预算经市十五届人大二次会议审议通过，现将我单位2018年部门预算说明如下:

　　一、部门主要职责 

　　市政协办公厅的主要职责是：政协的主要职责是：政治协商、民主监督、参政议政。 

　　二、部门预算单位构成 

　　从预算单位构成看，福州市政协包括10个机关行政处（科）室及2个内设事业单位，其中：列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

　　三、部门主要工作任务 

　　2018年，市政协主要任务是：全面贯彻中共十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在中共福州市委的坚强领导下，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧扣市委中心任务，坚持团结和民主两大主题，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的作用，不忘初心，牢记使命，马上就办，真抓实干，为加快建设环境更美、品质更好、功能更全、服务更优的有福之州作出新贡献。围绕上述任务，重点抓好以下工作： 

　　（一）以中共十九大精神为统领，筑牢共同思想政治基础。 

　　（二）深化政协协商民主实践，为新时代有福之州建设献计出力。 

　　（三）加强和改进民主监督工作，助力重大决策部署贯彻落实。 

　　（四）促进大团结大联合，不断汇聚跨越赶超强大合力。 

　　（五）坚持从严从实，持续加强政协自身建设。 

　　四、预算收支总体情况 

　　按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,市政协办公厅收入预算为4602.74万元，比上年增加1729.53万元，主要原因是新增一次性机关装修改造项目、门楼及13楼会议室装修款项目。其中：一般公共预算拨款4602.74万元，基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,单位经营服务收入0万元,单位结余结转资金0万元，其他收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算4602.74万元，比上年增加1729.53万元，其中：人员支出1579.42万元，对个人和家庭补助支出307.51万元，公用支出443.15万元，项目支出2272.66万元。 

　　五、一般公共预算拨款支出情况 

　　2018年度一般公共预算拨款支出4602.74万元，比上年增加1579.42万元，主要原因是新增一次性机关装修改造项目、门楼及13楼会议室装修款项目，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： 

　　（一）行政运行（政协事务）1867.38万元。主要用于人员工资、奖金、社会保障、各项办公及公务等支出。 

　　（二）一般行政管理事务（政协事务）1330万元。主要用于物业费、党建经费、调研经费等一般综合业务项目经费支出。 

　　（三）机关服务（政协事务）80万元。主要用于合同工工资、奖金、社会保障等支出。 

　　（四）政协会议335万元。主要用于政协全会及常委会等支出。 

　　（五）委员视察163.5万元。主要用于委员活动车费、餐费委员报刊订阅等支出。 

　　（六）事业运行（政协事务）145.69万元。主要用于事业人员工资、奖金、社会保障及办公等支出。 

　　（七）其他政协事务支出234.16万元。主要用于委员培训、文史资料编印及出版等支出。 

　　（八）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）100万元。主要用于编制不在政协人在政协上班的领导公用经费等。 

　　（九）社会保障和就业支出142.82万元。主要用于在职社会保障缴纳、离休人员工资、遗属补助、退休人员专项活动经费等支出。 

　　（十）住房保障支出204.19万元。主要用于在职人员住房公积金、购房补贴、提租补贴等支出。 

　　六、政府性基金预算拨款支出情况 

　　本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　七、财政拨款预算基本支出情况 

　　2018年度财政拨款基本支出2330.08万元，其中： 

　　（一）人员经费1886.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　（二）公用经费443.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

　　（一）因公出国（境）经费 

　　　　2018年预算安排30万元。主要用于友好交流、经贸洽谈、教育交流与合作等。与上年持平。 

　　（二）公务接待费 

　　　　2018年预算安排40万元。主要用于各地政协来榕调研、各地商会回榕等方面的接待活动。与上年持平。 

　　（三）公务用车购置及运行费 

　　　  2018年预算安排100万元，其中：公车运行费100万元，公车购置费0万元。与上年持平。 

　　九、其他重要事项说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2018年市政协办公厅一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出443.15万元，比2017年增加85.95万元，主要原因是新调入人员增加。 

　　（二）政府采购情况 

　　2018年市政协办公厅政府采购预算总额344.99万元，其中：政府购买服务项目采购预算额94.5万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截止2017年底，市政协办公厅本级及所属的预算单位共有车辆23辆，其中：一般公务用车23辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　2018年市政协办公厅共设置绩效目标15个，涉及财政拨款资金1320万元。 

　　十、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　十一、附表：

  1．部门收支预算总表 

  2．部门收入预算总表 

  3．部门支出预算总表 

  4．部门财政拨款收支预算总表 

  5．部门一般公共预算拨款支出预算表 

  6．部门政府性基金拨款支出预算表 

  7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表 

  8．部门一般公共预算基本支出经济分类情况表 

  9．部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 

 10．财政支出项目绩效目标表