一、部门预决算情况

　　（一）部门主要职责

　　根据《中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅关于印发福州市教育局（中共福州市委教育工作委员会）主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕委办〔2016〕11号），福州市教育局（中共福州市委教育工作委员会）主要职责是：贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和政策，起草地方性教育法规、规章和政策并组织实施。会同有关部门研究拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施，负责指导各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作、党风廉政建设工作、安定稳定等各项工作。负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作；指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。指导协调职业教育和成人教育的改革与发展，指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设；指导和推进全市社区教育工作。主管全市教师工作；指导全市中小学教师招考工作，制定市属中小学教师招考、聘用计划并组织实施；依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励；指导教育系统人才队伍建设；推进教育人事制度改革等各项工作。

　　（二）部门预算单位基本情况

　　福州市教育局包括16个机关行政处室及49个下属单位，年末在编人数6315人，人员编制数6850人。

　　（三）部门主要工作总结

　　2017年，市教育局（市委教育工委）认真学习贯彻落实党的十八届五中、六中全会和十九大精神，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕市委、市政府总体部署，在市人大、市政协的监督指导下，以提高教育质量和促进教育公平为重点，扎实推动全市教育事业改革发展，较好完成了年度各项工作任务：

　　1.各类学校建设不断推进。学前教育普惠性学额率提高至74.87%。获评首批省义务教育教改示范性建设学校98所，居各设区市首位。提前一年实现省级达标中职学校全覆盖，全面完成“攻坚2017”、市重点建设、“为民办实事”和中小学校舍安全工程，新改扩建中小学40所、幼儿园13所，在马尾新办2所市属学校。“招商2017”成绩位居市直部门第3名。

　　2.教育教学成果显著。两个德育工作案例被教育部评为“全国中小学德育工作优秀案例”。全市高考文理科平均分均列全省第二（4所高中文理科平均分进入全省前10名）。获第29届国际信息奥赛金牌1枚，获全国高中学科奥赛和中职技能大赛三等奖以上39个（其中一等奖7个）。参加全省中职学校技能大赛金牌和团体积分均列全省第一。16名学生获评全省首届“最美学生”。福州职业技术学院教授陆芳荣膺全国“高校思政课建设影响力人物”（全省高校唯一入围）。高校思想政治工作、维稳工作经验在全省推广或交流。 

　　3.培育出一批教育品牌。市教育局获评教育部第一批区域教育信息化试点优秀单位、第十三届省级文明单位。“安全教育实验区”建设经验在全国性大会上交流。福州教育学院一附小获评首届全国文明校园。闽江学院附中被中宣部命名为“第三批全国学雷锋活动示范点”（全省唯一入选）。福州高级中学作为唯一一所学校被命名为“2017年度全省学雷锋示范点”。全省首个“钱学森班”落户福州三中。

　　（四）部门整体收支总体情况

　　2017年福州市教育局预算安排245219.49万元，2017年福州市教育局年初结转和结余26412.05万元，本年收入266186.72万元，本年支出243452.81万元，事业基金弥补收支差额202.21万元，结余分配2264.73万元，年末结转和结余47083.44万元。

　　2017本年收入266186.72 万元：财政拨款收入254878.48万元（其中政府性基金196.05万元），事业收入9837.11万元，上级补助收入566.41万元，其他收入904.72万元。

　　2017本年支出243452.81 万元：基本支出112978.15万元（人员支出103831.97万元，公用支出9146.18万元）。项目支出130474.66万元。

　　2017年一般公共预算拨款支出234191.36万元：201类一般公共服务支出49.23 万元，新增了21世纪海上丝绸之路交流专项经费，党建活动专项经费支出增加，海峡青年节活动经费开支增加；205类教育支出226841.01 万元，用于市教育局所属学校在职人员工资、公用以及市属学校中小学建设专款、中小学校安工程、校舍加固修缮和设备购置等项目开支； 206类科学技术支出90.35万元； 207类文化体育与传媒支出86.31万元； 208类社会保障和就业支出6848.90 万元； 210类医疗卫生与计划生育支出101.63万元； 212类城乡社区支出138.58万元；215类资源勘探信息等支出18.5万元；216类商业服务业等支出0.32万元；221类住房保障支出16.53万元。

　　2017年政府性基金支出120.76万元，用于体育事业的彩票公益金支出119.32万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出1.44万元。

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出106,483.40万元，其中：人员经费101,817.27万元，公用经费4,666.14万元。

　　2017年一般公共预算“三公”经费预算安排356.88万元，2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出139.48万元：因公出国（境）费28.93 万元，主要用于教育交流、研修培训、对外合作。2017年本单位组织出国团组12个,全年因公出国（境）累计14人次。公务用车购置及运行费102.5万元。其中：2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费102.5万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量77辆。公务接待费8.05万元。主要用于外国教育代表团、教育部及其他省份教育部门交流等方面的接待活动，累计接待批次6次、接待总人数76人次。 年机关运行经费支出85.80万元。

　　2017年度政府采购支出总额20,488.86万元，其中：政府采购货物支出14,416.58万元、政府采购工程支出4,881.59万元、政府采购服务支出1,190.69万元。

　　2017年国有资产占用使用情况：截至2017年12月31日，本部门共有车辆87辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车87辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备7台（套），单价100万元（含）以上专用设备3台（套）。

　　2017年已完成绩效自评的财政支出项目19个。

二、整体支出绩效评价分析

　　（一）绩效评价结论（得分与等级）

　　2017年福州市教育局整体支出绩效自评得分91.38，等级优秀。

　　（二）评价结果公开及应用情况、聘请第三方中介机构情况等

　　1．2017年已完成绩效自评的财政支出项目19个，已经在市政府网站上公开， 2017年福州市教育局整体支出绩效自评报告已经在市教育局外网上公开，该自评成果既充分展现了市教育局2017年的工作成果，也放大细化了市教育局的内控管理，将该项目绩效自评方案应用于市教育局内部控制管理制度，进一步加强预算管理，增强预算的科学性，使预算管理的约束力得到充分发挥，努力解决市教育局的内部控制制度建设存在制度执行不够到位、完工项目未能及时办理财务决算、预算细化率低等问题。

　  2. 聘请第三方机构或专家参与绩效自评情况：本项目邀请局领导以及财务部门负责人共同参与本项目绩效考评，在组织实施考评的过程中，专家组成员通过召开会议，组织牵头各部门探讨方案，深入分析项目执行情况，到学校实地考察项目执行成果，对考评过程中发现的缺点不足，提出意见，各部门及时作出整改反馈，进一步完善绩效自评工作。今后我们将引入第三方机构参与项目绩效自评，把项目绩效自评工作推向深入。

　 3.建立至上而下的财政资金智能化账务系统和绩效评价系统，将二者融为一体：进一步规范细化资金用途，确保每一笔下达的资金有文可依、有帐可查，笔笔出绩效，件件有反响。简化账务处理流程，通过末端数据录入自下而上层层传递搭建详细的基础数据，通过智能化财务分析处理，实现财政资金预决算数据更加精准、绩效管理更加高效，切实提高政府部门工作效率，提高社会满意度，提升政府公信力。

　　 福州市教育局

　　2018年10月27日