2019年度

　　福州市人力资源和社会保障局部门决算

　　目 录

　　第一部分 部门概况 ...............................4

　　一、部门主要职责 ................................4

　　二、部门决算单位基本情况 ........................6

　　三、部门主要工作总结.............................7

　　第二部分 2019年度部门决算表 ....................13

　　一、收入支出决算总表 ............................13

　　二、收入决算表 ..................................14

　　三、支出决算表 ..................................17

　　四、财政拨款收入支出决算总表 ....................19

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............21

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............23

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........24

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........25

　　九、机构运行信息表................................26

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明 ...............27

　　一、收入支出决算总体情况说明 ....................27

　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........28

　　三、政府性基金支出决算情况说明 ..................37

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....37

　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

　　明 ..............................................38

　　六、预算绩效情况说明.............................39

　　七、其他重要事项情况说明.........................40

　　第四部分 名词解释 ...............................41

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　根据《福州市人民政府办公厅关于印发福州市人力资源和社会保障局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（榕政办〔2015〕36号）和2018年12月17日市编办《关于市人力资源和社会保障局职责和机构编制调整的通知》（榕委编办﹝2018﹞157号）有关精神，福州市人力资源和社会保障局的主要职责是：

　　（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章和政策；研究起草我市人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、计划和政策并组织实施和监督检查。

　　（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

　　（三）综合管理政府人才工作，负责全市人才（含外国专家、海外人才智力）引进和服务工作，负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设，构建人才服务体系。

　　（四）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和就业援助制度；完善职业技能资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度；牵头拟订大中专毕业生就业政策、扶持创业政策并会同有关部门组织实施；负责国外人员、台港澳人员在榕就业的管理工作。

　　（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订城乡社会保险及其补充保险政策、标准，逐步提高统筹层次，贯彻落实社会保险关系转移接续办法；会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施，组织编制全市社会保险基金预决算草案。

　　（六）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡；参与拟订就业专项资金使用、管理和监督制度，对执行情况实施监督检查。

　　（七）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

　　（八）拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，组织实施事业单位人事制度改革，综合管理职称工作，组织实施博士后管理制度。

　　（九）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，负责推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

　　（十）拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度；组织实施劳动保障监察，协调开展劳动者维权工作，依法查处和督办重大案件。

　　（十一）负责政府奖励、表彰工作。

　　（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位基本情况

　　从决算单位构成看，福州市人力资源和社会保障局部门包括17个机关行政处（科）室及17个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

　　三、部门主要工作总结

　　2019年，在市委市政府的正确领导下，全市人社系统紧扣中心大局，围绕“民生为本、人才优先”人社工作主线，提振精气神、争当排头兵，推进各项工作取得新成效。通过调降社保费率、援助困难企业等方式为全市企业减轻负担近14亿元。全市城镇新增就业13.55万人，超额完成省下达的11.24万人任务；城镇登记失业率为2.16%，低于省里下达的3.5%目标；参加养老、工伤、失业保险达746.34万人次，超额完成省里下达的目标任务；新增2000名市级以上高层次人才、7000名高技能人才；福州定西扶贫劳务协作输转2400人，超额完成国扶办下达的1800人目标任务，入选中组部主题教育丛书和中央党校、国家行政学院教材用书及联合国“全球减贫案例”。

　　（一）围绕中心，服务大局，优化营商环境。一是降低社保费率。从2019年5月份起，企业职工基本养老保险单位缴费率从18%降至16%，工伤保险单位缴费率普降50%，失业保险单位缴费率从1 %降至0.5%，全年为7.2万家企业减轻负担9.7亿元。二是帮助企业稳定用工。对不裁员或少裁员企业按其上年度实际缴纳失业保险费的50%发放稳岗补贴，全年为4150家重点企业、52.3万职工发放稳岗补贴1.19亿元。三是开展对暂时困难有望恢复生产企业援助。对面临暂时性生产经营困难且恢复有望企业，按总人数乘以人均6个月失业保险金（人均约7425元）标准发放补贴，在全省率先为飞毛腿等73家企业发放1.67亿元补贴，预计全部将发放3亿元，全省最多。

　　（二）稳定就业，保障用工，助推经济社会发展。一是组织用工企业开展对接招聘。举办“春风行动”等系列活动，组织用工需求企业在省内外劳务输出地举办172场招聘活动，帮助3670家企业成功招聘1.2万人。二是重点做好大学生就业创业工作。为5943名毕业生发放求职创业补贴1188.6万元，评选100个“植根榕城”优秀创业项目给予500万元资助。三是大力开展职业技能培训。开展“春潮行动”，今年以来共计培训6.8万人，其中农民工2.9万人。

　　（三）推进扩面，提高待遇，改善和保障民生。一是稳步提高社保待遇水平。按约5%的增幅提高退休人员养老金待遇，30.7万名企业退休人员养老金人均每月提高149元，达2628.51元/月；7.4万名机关事业单位退休人员养老金人均每月提高204元，达4971元/月。建立城乡居民基本养老保险基础养老金待遇确定和正常调整机制，城乡居民基础养老金从每人每月160元调到165元。二是推进实现贫困人员养老保险应保尽保。我市贫困人员中应参加养老保险的5.13万人应保尽保，其中政府为2.53万人代缴507万元城乡居民养老保险费。三是维护社保基金安全平稳运行。组织全市养老保险经办机构开展专项核查，追回违规发放养老金1364万元，全市养老、工伤、失业保险金分别滚存结余96亿元、22亿元、43亿元（总计结余161亿元），总体保持安全平稳运行。

　　（四）聚焦落实，创新机制，推进人才提质聚榕。一是创新校产引才模式。与福州大学合作，我市重点企业引进的高层次人才，符合条件的入编福州大学享受在编人员待遇，目前已有京东方、瑞芯微、贝瑞等9家企业合作引进了清华大学、北京大学、英国帝国理工大学等13名优秀博士。省委副书记、市委书记，市委副书记、市长尤猛军分别批示在全市复制推广。2019年11月份福建师范大学、福建工程学院、闽江学院签订合作协议，目前共有三方合作引才岗位编制120个，形成了“编制池”，产生了集聚效应。二是加大高校毕业生引进力度。正月初十举办“2019年高校毕业生供需见面会暨博士对接洽谈会”。6月份举办“福州市2019年夏季大中专毕业生供需见面暨第十七届校企对接会”。从9月份开始，组织315家机关、企事业单位提供7300个岗位（其中博士岗位200个），赴北京、上海、南京、武汉等地高校开展“向幸福之城出发”系列招聘。从11月起，在厦门大学、福州大学等省内高校开展“大篷车省内巡回引才招聘活动”。全年接收超过6万名高校毕业生来榕就业创业。三是加大高技能人才培养力度。新建成4个国家级高技能人才培训基地、43个省级以上技能大师工作室，数量居全省首位，新培养7000名高技能人才。福州第一技师学院作为第45届世界技能大赛数控车项目中国集训基地，获得人社部通报表扬，同时成为全省唯一一家职业技工院校获评人社部“国家技能人才培育突出贡献单位”。

　　（五）关注民生，补齐短板，推进人事管理创新。一是加强教育、卫技系统人才队伍建设。优化中小学岗位结构比例，新设1983个高级、1248个中级岗位，新招聘教职员工571人。将基层医疗卫生机构高、中、初专技岗位比例由11:32:57调整为15：40：45，实行县域统筹管理，新招聘卫技人员1063人。二是做好政府表彰奖励工作。为654人颁发新中国成立70周年纪念章，推荐36个集体、61名个人参评省级以上表彰。三是做好各类人事考试和职称评聘工作。全年组织公务员考录、事业单位招聘、执业资格考试近20场，参考人数近11万人次，新考录公务员530人、新招聘事业单位工作人员3300人，事业单位中高级职称评审2400人、聘任3100人。四是完善事业单位工资制度。核定全市279家事业单位绩效工资总量，督查82家事业单位津贴补贴执行情况，追还违规资金220万元。

　　（六）防范风险，和谐关系，维护社会安定稳定。一是慎稳提高全市最低工资标准。全市最低工资标准调整为1720元/月，非全日制用工小时最低工资标准调整为18元/小时。二是推进国企薪酬制度改革。出台我市《改革国有企业工资决定机制的实施意见》，按商业、公益、金融、文化等5类推进市管21家国企、3.81万职工工资决定机制改革。三是推进构建和谐劳动关系改革。出台劳动关系和谐单位联合激励办法，3家企业被授予“全国模范劳动关系和谐企业”称号，我市被人社部列为全国八个部级深化构建和谐劳动关系综合配套改革试点之一。四是着力根治欠薪问题。推进成立全市根治拖欠农民工工资工作领导小组，建立属地、行业责任清单、任务清单、考评清单，在全省率先将各县（市）区、各行业欠薪治理工作纳入综治考评工作。创新推进人社部门与法院联合成立根治欠薪联动执行工作室，强化欠薪治理执行力量。五是全面强化劳动人事争议调解仲裁工作。推动福建省清洗保洁行业协会成立劳动争议调解中心，覆盖200家企业、劳动者5万人，入选全市培育综治（平安建设）亮点项目。全年受理调解仲裁案件1.63万件，已结案1.34万件，调解成功率82%。

　　（七）创新机制，精准施策，打造福州？定西扶贫劳务协作模式。自2017年福州与定西结对帮扶以来，已累计组织输转定西贫困劳动力来榕就业9798人次（其中建档立卡户6636人次），直接带动2万多名贫困人口脱贫，国务院扶贫办高度赞誉思路新、办法好、效果显。其中2019年输转2400人，超额完成国务院扶贫办下达的1800人任务。2019年7月，福州定西扶贫劳务协作入选中央组织部编选的“不忘初心、牢记使命”主题教育系列丛书和中央党校、国家行政学院教材用书；10月，从30个国家报送的820个案例中脱颖而出，入选联合国“全球减贫案例”。省委副书记、市委书记王宁，市委副书记、市长尤猛军分别作出批示，给予充分肯定。

　　（八）抓好班子，带好队伍，推进全面从严治党。一是深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。《福州日报》头版以《不忘初心使命，真情惠及民生》为题报道了经验做法，福建电视台《福建新闻联播》“不忘初心、牢记使命”主题教育栏目报道了典型事例，市人社局作为全市两家市直单位之一获评“最美奋斗者（集体）”荣誉称号，在全市强化“省会排头兵意识”报告会上作先进事迹报告。二是深入推进全面从严治党。坚决抓好巡察问题整改，制订整改措施215条，建立完善制度41项，强化风险防控，推进取得实效。用好一线考核，发挥正向激励作用，提任科级干部48人次，晋升78人次。三是持续转变工作作风。经过七轮减政放权，取消审批服务事项49项，下放13项，实行多点办理5项。持续推进“一企一议”工作机制，针对性提供服务，帮助沃尔玛、永辉等企业解决综合工时计算问题，涉及职工8000多人。

　　此外，政策研究、法制宣传、规划统计、信息化建设、农民工工作、退休管理、老干部工作及信访维稳等各项工作也取得了新进展。 

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）

　　收入支出决算总表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　收入决算表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　支出决算表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　财政拨款收入支出决算总表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

　　9.机构运行信息表

　　注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年福州市人力资源和社会保障局部门年初结转和结余2,573.35万元，本年收入68,195.81万元，本年支出67,039.72万元，事业基金弥补收支差额110.98万元，结余分配225.80万元，年末结转和结余3,614.62万元。

　　（一）2019年收入68,195.81万元，比2018年决算数增加20845.25万元，增长44.02％，具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入64,060.93万元。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

　　3.事业收入520.14万元。

　　4.经营收入0.00万元。

　　5.上级补助收入282.14万元。

　　6.附属单位上缴收入0.00万元。

　　7.其他收入3,332.60万元。

　　（二）2019年支出67,039.72万元，比2018年决算数增加19778.31万元，增长41.85％，具体情况如下：

　　1.基本支出34,254.33万元。其中，人员支出31,807.43万元，公用支出2,446.90万元。

　　2.项目支出32,785.39万元。

　　3.上缴上级支出0.00万元。

　　4.经营支出0.00万元。

　　5.对附属单位补助支出0.00万元。

　　二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算拨款支出62,970.92万元，比上年决算数增加22398.19万元，增长55.21%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）其他发展与改革事务支出20万元，较上年决算数增加20万元，增长100%。主要原因是市发改委下达重点项目建设奖金及考评费。

　　（二）行政运行（人力资源事务）511.14万元，较上年决算数减少128.85万元，下降20.13%。主要原因是因机构改革，原市人社局下属市自主择业军转中心成建制划转市退役军人事务局。

　　（三）一般行政管理事务（人力资源事务）337.72万元，较上年决算数增加94.17万元，增长38.67%。主要原因是2019年福州市恢复事业单位招考工作。

　　（四）引进人才费用1654.32万元，较上年决算数增加375.64万元，增长29.38%。主要原因是市人社局下属市人事人才公共服务中心增加福州市2019年高校毕业生供需见面会暨博士对接洽谈会、“2020向幸福之城出发”校园引才招聘活动、福州市创业创新人才租房补贴支出。

　　（五）事业运行160.61万元，较上年决算数减少2.3万元，下降1.4%。主要原因是2019年未设福州考区，市人社局下属市人事考试中心计算机应用能力考试费减少。

　　（六）其他人力资源事务支出1102.6万元，较上年决算数增加499.28万元，增长82.76%。主要原因是市人社局本级新增金山人才储备中心大楼建设款支出。

　　（七）行政运行（纪检监察事务）0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100%。主要原因是市财政局从此科目下达市人社局下属市毕业生就业指导中心职工基本医疗保险缴费。

　　（八）一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）1.78万元，较上年决算数减少4.61万元，下降72.14%。主要原因是市人社局本级党建活动专项经费开支减少。

　　（九）一般行政管理事务（组织事务）1.08万元，较上年决算数增加0.08万元，增长8.00%。主要原因是从此科目下达的市人社局本级两新组织党建专项经费开支增加。

　　（十）公务员事务1.37万元，较上年决算数增加1.37万元，增长100.00%。主要原因是市人社局本级三等功奖励追加。

　　（十一）其他普通教育支出149.80万元，较上年决算数增加42.20万元，增长39.22%，主要原因是市人社局下属一技师院、二技师院市属其他学校班主任等级考评奖励支出增加。

　　（十二）中专教育1090.80万元，较上年决算数增加760.80万元，增长230.55%，主要原因是市人社局下属一技师院新增从此科目下达的综合体艺馆建设和校园景观提升改造支出。

　　（十三）技校教育8917.60万元，较上年决算数增加3340.42万元，增长59.89%，主要原因是市人社局下属一技师院新增从此科目下达的综合体艺馆建设和校园景观提升改造支出，二技师院新增扩征项目一期工程建设资金支出。

　　（十四）其他职业教育支出2719.67万元，较上年决算数增加1336.19万元，增长96.58%，主要原因是市人社局下属一技师院新增第45届世赛集训基地建设经费支出，二技师院增加从此科目下达的学生补助资助资金支出。

　　（十五）其他教育费附加安排的支出240.00万元，较上年决算数增加240.00万元，增长100.00%，主要原因是市人社局下属一技师院新增汽修专业奖补经费支出，二技师院新增教育五条措施（数控加工技术和汽车新能源技术专业）奖补经费支出。

　　（十六）科技条件专项90.41万元，较上年决算数增加79.27万元，增长711.58%，主要原因是市人社局本级新增市直机关公务员考核平台和市人社数据服务平台建设支出。

　　（十七）行政运行（人力资源和社会保障管理事务）1621.45万元，较上年决算数减少617.14万元，下降27.57%，主要原因是因机构改革，市人社局本级转隶组织部11人、市退役军人事务局3人、市科技局2人，调动至市医保局1人，调动至市管企业1人；市人社局本级新增劳动大厦社保档案库房增建和老旧办公楼修缮经费支出。

　　（十八）一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）290.38万元，较上年决算数增加130.63万元，增长81.77%，主要原因是市人社局下属市劳动监察支队新增劳动大厦修缮经费支出、市社会劳动保险中心新增劳动保障大厦修缮经费支出、市人事人才公共服务中心新增人事综合大楼物业水电及修缮费支出。

　　（十九）机关服务（人力资源和社会保障管理事务）650.49万元，较上年决算数增加650.49万元，增长100.00%，主要原因是市人社局本级新增留创园滨海分园租金、物业水电费支出，市财政局2019年从此科目下达市人社局本级劳动大厦和劳动保障大厦物业水电费。

　　（二十）劳动保障监察385.41万元，较上年决算数减少22.02万元，下降5.40%，主要原因是为贯彻八项规定、厉行节约，市人社局下属市劳动监察支队压减人员支出和公用支出。

　　（二十一）就业管理事务922.18万元，较上年决算数减少241.97万元，下降20.79%，主要原因是市人社局下属市劳动就业中心2019年度综治奖在2020年度发放，2019年档案管理服务经费市财政局从此科目调整至“其他就业补助支出”下达。

　　（二十二）社会保险业务管理事务113.67万元，较上年决算数增加13.02万元，增长12.94%，主要原因是市人社局下属市社会劳动保险中心增加企业退休人员社会化管理服务工作省级补助经费支出。

　　（二十三）信息化建设304.07万元，较上年决算数减少98.16万元，下降24.40%，主要原因是市人社局下属市人力资源和社会保障信息数据中心减少社会保障卡发放业务费支出。

　　（二十四）社会保险经办机构1105.82万元，较上年决算数增加80.33万元，增长7.83%，主要原因是市人社局下属社会保险经办机构与人员经费有关项目支出及业务性专项支出增加。

　　（二十五）劳动关系和维权168.12万元，较上年决算数增加2.83万元，增长1.71%，主要原因是市人社局下属市劳动人事争议仲裁院增加专兼职仲裁员办案补助支出。

　　（二十六）其他人力资源和社会保障管理事务支出947.44万元，较上年决算数增加193.09万元，增长25.60%，主要原因是市人社局下属市职业培训指导中心2018年继续教育培训经费指标市财政局12月才下达，结转至2019年使用。

　　（二十七）归口管理的行政单位离退休239.99万元，较上年决算数减少487.72万元，下降67.02%，主要原因是2018年，市人社局下属市机关保中心追加福州市直财政全额拨款单位退休人员提租补贴等代财政发放款项，2019年无此项开支。

　　（二十八）事业单位离退休279.92万元，较上年决算数增加93.25万元，增长49.95%，主要原因是市人社局下属福州第一技师学院新增2019年离退休人员综治奖、退休人员去世3人增加抚恤金支出，福州第二技师学院新增2019年离退休人员综治奖支出。

　　（二十九）机关事业单位基本养老保险缴费支出700.71万元，较上年决算数增加60.21万元，增长9.40%，主要原因是我局系统各单位参加机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　（三十）机关事业单位职业年金缴费支出17945.61万元，较上年决算数增加17945.61万元，增长100.00%，主要原因是市人社局下属市机关事业单位社会保险中心新增做实福州市本级2018年度财政全额拨款单位及已退休“中人”职业年金虚账支出。

　　（三十一）其他行政事业单位离退休支出5065.00万元，较上年决算数增加1065.00万元，增长26.63%，主要原因是2019年福州市本级财政全额拨款单位退休人员提租补贴、高龄补贴等非基金支付退休待遇项目代发款支出增加。

　　（三十二）就业创业服务补贴337.99万元，较上年决算数减少205.83万元，下降37.85%，主要原因是市人社局下属市人事人才公共服务中心扶持优秀创业项目经费支出减少。

　　（三十三）职业培训补贴584.91万元，较上年决算数增加461.03万元，增长372.16%，主要原因是市人社局下属市职业能力鉴定指导中心新增高技能人才培训补助经费支出。

　　（三十四）社会保险补贴48.55万元，较上年决算数减少561.01万元，下降92.04%，主要原因是市人社局下属市劳动就业中心2019年对灵活就业困难人员和吸纳就业困难人员的企业社保补贴列支渠道变更，市财政局从县区财政结算款安排该项目支出。

　　（三十五）公益性岗位补贴1994.20万元，较上年决算数减少667.78万元，下降25.09%，主要原因是四城区交通警辅人员和社区服务协管员人员人数减少。

　　（三十六）高技能人才培养补助20.51万元，较上年决算数增加20.51万元，增长100.00%，主要原因是市人社局本级新增一体化教学培训和新能源汽车高研班费用支出。

　　（三十七）其他就业补助支出5930.32万元，较上年决算数增加3432.52万元，增长137.42%，主要原因是市人社局下属市人事人才公共服务中心新增毕业生就业创业专项补贴支出，福州第一技师学院新增2017年国家级高技能人才培训基地和国家级技能大师工作室建设项目补助经费支出，市劳动就业中心2019年档案管理服务经费市财政局从“就业管理事务”调整至“其他就业补助支出”下达，2018年SIYB创业培训经费市财政局指标下达错误，调整至2019年开支。

　　（三十八）军队转业干部安置支出258.47万元，较上年决算数增加258.47万元，增长100%，主要原因是市人社局本级新增企业军转干部、原军干校学员生活困难补助经费支出（代市退役军人事务局发放）。

　　（三十九）其他社会保障和就业支出5112.86万元，较上年决算数减少1314.02万元，下降20.45%，主要原因是市人社局下属市社会劳动保险管理中心减少解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助和困难群众高龄老人价调补贴、节日慰问金支出。

　　（四十）执业资格注册、资质审查29.13万元，较上年决算数减少42.54万元，下降59.36%，主要原因是市人社局下属市人事考试中心2018年一级建造师执业资格考试考务工作费用2018年余额结转2019年继续使用。

　　（四十一）创业担保贷款贴息1.23万元，较上年决算数增加1.23万元，增长100.00%，主要原因是市人社局下属市劳动就业中心新增创业担保贷款银行手续费及奖励专项经费支出。

　　（四十二）其他商业流通事务支出15.48万元，较上年决算数增加15.48万元，增长100.00%，主要原因是市人社局本级新增促进服务业发展专项资金支出。

　　（四十三）住房公积金568.22万元，较上年决算数增加5.98万元，增长1.06%，与上年基本持平。

　　（四十四）提租补贴83.89万元，较上年决算数减少0.28万元，下降0.33%，与上年基本持平。

　　（四十五）购房补贴245.91万元，较上年决算数减少66.08万元，下降21.18%，主要原因是因机构改革，市人社局本级转隶组织部11人、市退役军人事务局3人、市科技局2人，调动至市医保局1人，调动至市管企业1人。

　　三、政府性基金支出决算情况说明

　　本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出33,897.63万元，其中：

　　（一）人员经费31,701.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　（二）公用经费2,196.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出63.19万元，比年初预算的199.75万元下降68.37%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出35.23万元，比年初预算的42.9万元下降17.88%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组3个（部门决算系统统计方式有误，市人社局本级2人下属单位3人参加的是同一个团组）；全年因公出国（境）累计8人次。主要是程良榕参加省人社厅团组赴日、韩、美考察劳动监察、劳动维权；林继承、赵靖慧等5人由市人社局组团赴俄罗斯、匈牙利开展职业技能交流合作活动；张榕宾参加机械工业教育发展中心团组赴俄罗斯、德国、芬兰等国家开展第45届世界技能大赛观摩交流活动；高远忠参加市科技局人才团组赴比利时、丹麦、荷兰洽谈海外人才引进和科技人才项目合作。

　　（二）公务用车购置及运维费支出24.26万元，比年初预算的113.93万元下降78.71%，主要是认真贯彻公车改革政策，加强在用公车管理，按规范使用公车。其中：

　　公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元持平，2019年公务用车购置0辆。

　　公务用车运维费支出24.26万元，比年初预算的113.93万元下降78.71%，主要是认真贯彻公车改革政策，加强在用公车管理，按规范使用公车。截至2019年12月31日，本部门公务用车保有量为29辆。

　　（三）公务接待费支出3.70万元，比年初预算的42.92万元下降91.38%。主要是贯彻落实中央八项规定和市委市政府过“紧日子”要求，厉行节约，减少公务接待规模和次数，控制公务接待标准。累计接待41批次、253人次。

　　六、预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，共对2019年35个项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金41,602.42 万元。

　　（二）绩效自评工作开展情况

　　共对2019年度35个项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计41,602.42 万元。其中，评价结果为“优”的项目是20个，“良”的项目是8个，“中”的项目是5个，“差”的项目是2个。

　　七、其他重要事项说明

　　（一）机关运行经费 

　　2019年度机关运行经费支出319.31万元，比上年决算数下降36.82%，主要是:因机构改革，市人社局本级转隶组织部11人、市退役军人事务局3人、市科技局2人，调动至市医保局1人，调动至市管企业1人。

　　（二）政府采购情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额4,830.34万元，其中：政府采购货物支出2,360.67万元、政府采购工程支出2,237.55万元、政府采购服务支出232.12万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆39辆，其中：部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车30辆；单价50万元（含）以上通用设备14台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。