2016年度福州市教育局部门决算说明

发布时间:2017-09-30    来源:福州数字办    字号:  

2016年度福州市教育局部门决算说明

 

按照《福州市财政局关于批复市教育局2016年度部门决算的通知》(榕财决【2017】92号)文件要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

        一、部门主要职责

根据《中共福州市委办公厅 福州市人民政府办公厅关于印发福州市教育局(中共福州市委教育工作委员会)主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(榕委办〔2015〕11号),福州市教育局(中共福州市委教育工作委员会)主要职责是:

(一)贯彻执行国家和省有关教育工作的法律法规和政策,起草地方性教育法规、规章和政策并组织实施。

(二)贯彻执行中央和省、市委关于加强党的建设和思想政治工作的方针、政策,对全市各级各类学校贯彻落实情况进行检查、督促;负责指导各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、统战工作、党风廉政建设工作;负责指导各级各类学校安定稳定工作。

(三)会同上级组织部门负责市属院校领导班子建设和干部宏观管理,指导、协调干部培训工作。

(四)会同有关部门研究拟订全市教育事业发展规划和年度计划并组织实施;统筹协调全市各级各类教育,指导全市教育体制、办学体制改革;会同有关部门指导、实施各级各类学校的设置工作;负责教育基本信息的统计、分析和发布;统筹指导全市民办教育工作。

(五)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育、少数民族教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。

(六)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导职业院校专业建设、教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全市社区教育工作。统筹协调全市终身教育工作,承担市终身教育促进委员会的日常工作。

(七)协助上级教育行政主管部门指导市属高等学校开展教育教学改革、学科专业建设和教育教学管理工作,并配合做好市属高等学校教育评估工作。

(八)指导全市教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除文盲工作的督导检查和评估验收工作,组织开展全市基础教育发展水平监测。

(九)组织编制市级教育部门经费预决算草案,按规定负责市级教育经费的管理;提出市级教育经费的安排计划;负责统计并监测全市教育经费的投入情况;按规定管理国内外教育援助、教育贷款和教育捐赠;按规定对教育经费实施内部审计监督。

(十)主管全市教师工作;指导全市中小学教师招考工作,制定市属中小学教师招考、聘用计划并组织实施;依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。

(十一)制定全市高中阶段、义务教育阶段和学前教育阶段学校招生计划,统筹管理全市各类教育考试。

(十二)指导全市各级各类学校学籍学历管理;指导学生资助工作;参与拟订毕业生就业政策;协助上级教育行政部门开展师范类毕业生的就业指导和服务工作及市属高校非师范类毕业生离校前的就业指导和服务工作。

(十三)指导全市各级各类学校的学生政治、思想、道德、心理健康教育。

(十四)指导全市各级各类学校的体育卫生、文化艺术、科技教育、社会实践、国防教育等工作。

(十五)指导全市学校条件装备、校办产业和基建工作。

(十六)指导全市学校安全工作,及时妥善处理学校的突发性事件。

(十七)负责市未成年人保护委员会的日常工作。

(十八)指导全市教育系统与国际、港澳台地区的交流与合作。

(十九)负责全市语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(二十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市教育局包括16个机关行政处室及49个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市教育局

全额拨款

111

98

福州市教育中心

全额拨款

16

14

福州市教育会计核算中心

全额拨款

20

17

福州市电化教育馆

全额拨款

12

12

福州市教育局督导室

全额拨款

18

16

福州市教学条件装备中心

全额拨款

9

9

福州市中小学生综合实践中心

全额拨款

3

3

福州市蓓蕾幼儿园

全额拨款

51

46

福州市儿童学园

全额拨款

48

46

福州教育学院附属第一小学

全额拨款

104

99

福州教育学院附属第二小学

全额拨款

106

99

福州教育学院附属第四小学

全额拨款

99

91

福州教育学院附属第三小学

全额拨款

128

117

福州市乌山小学

全额拨款

113

103

福州市群众路小学

全额拨款

112

103

福州市金山小学

全额拨款

164

132

福州八中鳌峰初级中学

全额拨款

52

52

福州格致中学鼓山校区

全额拨款

181

172

福州市华侨中学

全额拨款

182

176

福州三中金山校区

全额拨款

195

186

福州市铜盘中学

全额拨款

188

178

福州市屏东中学

全额拨款

423

381

闽江学院附属中学

全额拨款

187

187

福州市外国语学校

全额拨款

228

223

福州市教育学院附属中学

全额拨款

227

207

福州第八中学江南水都校区

全额拨款

81

74

三中罗源校区

全额拨款

33

33

福州市第十一中学

全额拨款

240

230

福州第十六中学

全额拨款

143

133

福州市第十八中学

全额拨款

347

334

福州市第十九中学

全额拨款

222

179

福建省福州第二十五中学

全额拨款

70

67

福州第二中学

全额拨款

157

149

福州市第三中学

全额拨款

164

165

福州市第四中学

全额拨款

298

303

福州市格致中学

全额拨款

156

160

福州市第八中学

全额拨款

238

191

福州市高级中学

全额拨款

154

139

福州市聋哑学校

全额拨款

91

75

福州市星语学校

全额拨款

45

42

福州市盲校

全额拨款

45

42

福州旅游职业中专学校

全额拨款

186

153

福州教育学院第二附属中学

全额拨款

141

130

福州四中桔园洲中学

全额拨款

0

0

福州市职业技术教育中心

全额拨款

34

24

福州市第六中学

全额拨款

231

230

福州财政金融职业中专学校

全额拨款

159

139

福州市第二十二中学

全额拨款

114

112

福州市第二十三中学

全额拨款

153

125

福州机电工程职业技术学校

全额拨款

285

282

说明:四中桔园洲中学在职人员数合并在四中。

三、部门主要工作总结

2016年,福州市教育局(福州市委教育工委)认真学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕市委、市政府总体部署,在市人大、市政协的监督、指导下,坚持马上就办、真抓实干,积极关注教育民生,扎实推动教育改革创新,不断提升教育质量、推进教育公平、打造教育品牌,围绕上述任务,重点完成了以下工作:

成功接待习近平总书记邀请的美国百名学生来榕访问交流。率先在全省实现县域义务教育基本均衡,受到国家督导检查组和省教育厅领导充分好评。教育信息化建设经验得到教育部的肯定,在第四次全国基础教育信息化应用现场会上交流。新评估认定15所各级示范性幼儿园。5所普通高中学校实现达标晋级。首创福州职业院校联盟,新开设19个与我市“五区叠加”产业发展紧密相关的中职专业。中职学生参加全国和全省职业院校技能大赛成绩均居全省首位。福清市被认定为第一批国家级农村职业教育和成人教育示范县。福州数字青少年宫等22个项目入选省中小学德育建设示范项目。市级青少年校园足球特色校增至133所。市教育局荣获首届全国青少年网络法治知识大赛“杰出组织奖”。圆满组织37次国家、省、市级各类统考,服务考生91.7万人。

四、2016年决算收支总体情况

2016年福州市教育局年初结转和结余9654.64万元,本年收入250404.7万元,本年支出231984.29万元,事业基金弥补收支差额171.84万元,结余分配1123.41万元,年末结转和结余27123.47万元。

(一)2016本年收入250404.7万元,比2015年决算数增加   61513.34万元,增长32.57%具体情况如下:

1. 财政拨款收入239862.38万元,其中政府性基金121.18万元。

2. 事业收入9780.1万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入501.31万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入260.91万元。

(二)2016本年支出231984.29万元,比2015年决算数增加43583.9万元,增长23.13%具体情况如下:

1. 基本支出99534.75万元。其中,人员支出92978.47万元,公用支出6556.28万元。

2. 项目支出132449.54万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出222095.59万元,比2015年决算数增加42924.57万元,增长23.96%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)201类一般公共服务支出79.32万元,比2015年决算数减少20.39万元,下降34.6%。主要原因是2016年没有重点项目前期工作经费支出。

1.2010404战略规划与实施支出8.56万元,比2015年决算数增加7.12万元,增长494.44%。主要原因是“十三五”规划编制专项资金支出。

2.2010499其他发展与改革事务支出69.44万元,比2015年决算数增加69.44万元。主要原因是重点项目前期经费、建设奖金及考评费支出。

3.2013105专项业务支出0.5万元,比2015年决算数增加0.5万元。主要原因是党建活动专项经费支出。

4.2013602一般行政管理事务支出0.82万元,比2015年决算数减少6.27万元,下降88.43%。主要原因是海峡青年节活动经费减少。

(二)205类教育支出207953.72万元,比2015年决算数增加46431.88万元,增长28.75%。主要原因是市教育局所属学校在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

1.2050101行政运行支出1596.64万元,比2015年决算数增加493.31万元,增长44.71%。主要原因是教育局行政机关在职人员工资、公用经费等支出增加。

2.2050199其他教育管理事务支出1931.4万元,比2015年决算数增加109.1万元,增长5.99%。主要原因是教育局所属教育事业单位在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

3.2050201学前教育支出1313.9万元,比2015年决算数减少38.19万元,下降2.82%。主要原因是市教育局所属幼儿园在职人员工资、公用以及项目经费等支出减少。

4.2050202小学教育支出10585.42万元,比2015年决算数增加2842.5万元,增长36.71%。主要原因是市教育局所属小学在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

5.2050203初中教育支出43777.8万元,比2015年决算数增加11441.92万元,增长35.38%。主要原因是市教育局所属初中在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

6.2050204高中教育支出16931.4万元,比2015年决算数增加4667.66万元,增长38.06%。主要原因是市教育局所属高中在职人员工资、公用以及项目经费等支出增加。

7.2050205高等教育支出3627.3万元,比2015年决算数减少1080.11万元,下降22.94%。主要原因是市属高校国家助学金等支出减少。

8.2050299其他普通教育支出20732.93万元,比2015年决算数增加1719.45万元,增长9.04%。主要原因是市属学校中小学建设专款等支出增加。

9.2050302中专教育支出3165.72万元,比2015年决算数增加2278.95万元,增长256.99%。主要原因是中等职业学校助学金等支出增加。

10.2050303技校教育支出21.53万元,比2015年决算数增加21.53万元。主要原因是福州第一技师学院国家助学金等支出。

11.2050304职业高中教育支出16063.81万元,比2015年决算数增加3903.69万元,增长32.1%。主要原因是市属中职学校在职人员工资、公用以及项目等支出增加。

12.2050305高等职业教育支出1961.89万元,比2015年决算数增加924万元,增长89.03%。主要原因是市属高职院校“以奖代补”、科技创新平台建设等支出增加。

13.2050399其他职业教育支出4813.39万元,比2015年决算数减少382.55万元,下降7.36%。主要原因是中等职业学校免学费补助、中职院校缺编及外聘教师补助等支出减少。

14.2050499其他成人教育支出20.97万元,比2015年决算数减少2.97万元,下降12.41%。主要原因是成人教育专项经费支出减少。

15.2050701特殊学校教育支出2262.15万元,比2015年决算数增加575万元,增长34.08%。主要原因是三所市属特教学校在职人员工资、公用以及设备购置等项目支出增加。

16.2050799其他特殊教育支出95.72万元,比2015年决算数增加85.15万元,增长805.58%。主要原因是三所市属特教学校在职人员工资、公用以及设备购置等项目支出增加。

17.2050801教师进修支出328.56万元,比2015年决算数增加297.07万元,增长943.38%。主要原因是市属学校教师继续教育经费等项目开支增加。

18.2050903城市中小学校舍建设31788.62万元,比2015年决算数增加5640.84万元,增长21.57%。主要原因是中小学校安工程、新校建设、拆迁征地以及校舍加固修缮等开支增加。

19.2050999其他教育费附加安排的支出654.62万元,比2015年决算数减少852.99万元,下降56.58%。主要原因是省级基础教育事业费补助等开支减少。

20.2059999其他教育支出46279.96万元,比2015年决算数增加13790.99万元,增长42.45%。主要原因是部分学校修缮费等开支增加。

(三)206类科学技术支出78万元,比2015年决算数增加75万元,增长2600%。主要原因是科技专项开支增加。

1.2060503科技条件专项支出68.75万元,比2015年决算数增加65.75万元,增长2291.67%。主要原因是科技专项开支增加。

2.2060702科普活动支出9.25万元,比2015年决算数增加9.25万元。主要原因是校园科技教育活动支出。

(四)207类文化体育与传媒支出118.34万元,比2015年决算数增加30.64万元,增长34.94%。主要原因是艺术表演团体支出增加。

1.2070107艺术表演团体支出114.99万元,比2015年决算数增加28.44万元,增长32.86%。主要原因是小茉莉艺术表演团活动经费等开支增加。

2.2070205体育竞赛支出3.35万元,比2015年决算数增加2.77万元,增长477.59%。主要原因是中小学运动会等体育赛事补助经费开支增加。

(五)208类社会保障和就业支出13750.43万元,比2015年决算数减少3547.32万元,下降20.51%。主要原因是教育局所属的教育事业单位以及学校离退休人员工资、公用经费开支减少。

1.2080501归口管理的行政单位离退休支出316.84万元,比2015年决算数减少356.87万元,下降52.97%。主要原因是教育局机关行政离退休人员工资、公用经费开支减少。

2.2080502事业单位离退休支出3878.52万元,比2015年决算数减少12742.21万元,下降76.66%。主要原因是教育局所属的教育事业单位以及学校离退休人员工资、公用经费开支减少。

3.2080702职业培训补贴支出1.96万元,比2015年决算数增加1.96万元。主要原因是福建省福州建筑工程职业中专学校高技能人才培养补助经费。

4.2081199其他残疾人事业支出712.57万元,比2015年决算数增加709.26万元,增长21427.79%,主要原因是市聋哑校、盲校等特殊教育的补助资金开支增加。

5.2089901其他社会保障和就业支出8840.54万元,比2015年决算数增加8840.54万元。主要原因是教育系统养老保险费单位部分科目调整。

(六)210类医疗卫生与计划生育支出109.71万元,比2015年决算数减少13.07万元,下降13.52%。主要原因是其他医疗卫生与计划生育支出减少。

1.2100508城镇居民基本医疗保险支出99.12万元,比2015年决算数增加5.95万元,增长6.39%。主要原因是市属高职院校学生城镇居民医保财政补助经费开支增加。

2.2109901其他医疗卫生与计划生育支出10.59万元,比2015年决算数减少19.02万元,下降64.24%。主要原因是中小学生、大学生医疗保障补助经费开支减少。

(七)216类商业服务业等支出6.07万元,比2015年决算数增加6.07万元。主要原因是旅游行业业务管理支出增加。

1.2160505旅游行业业务管理支出6.07万元,比2015年决算数增加6.07万元。主要原因是福建省福州旅游职业中专学校旅游行业管理经费支出。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出223.58万元,2015年决算减少43.93万元,下降16.42%,主要原因是2016年没有其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。具体情况如下(按项级科目统计):

1.2296002用于社会福利的彩票公益金支出60.36万元,2015年决算减少93.75万元,下降60.83%。主要原因是补助特殊教育学校学生生活补贴等开支减少。

2.2296003用于体育事业的彩票公益金支出163.22万元,2015年决算增加139.85万元,增长598.42%。主要原因是补助中小学校体育活动等开支增加。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出165.78万元,同比下降31.67%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费26.86万元,主要用于教育交流、研修培训、对外合作。2016年本单位组织出国团组17个,全年因公出国(境)累计20人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降45.81%。主要原因是继续加强出国的审批。
    (二)公务用车购置及运行费136.39万元。其中:2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费136.39万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量77辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100%和27.74%。主要原因是2016年9月公车改革后封存及报废公车,公车运行成本下降。
  (三)公务接待费2.54万元。主要用于外国教育代表团、教育部及其他省份教育部门交流等方面的接待活动,累计接待批次8次、接待总人数53人。与2015年相比, 公务接待费支出下降40.52%。主要原因是切实采取有效控制措施,严格按照接待开支标准,做好审批及报销程序。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出76.55万元,比2015年下降28.57%。主要原因是各单位厉行节约,减少了行政运行中购买货物和服务的支出。 

九、项目绩效自评报告

2016年开展绩效自评的主要民生项目和重点支出项目为市教育费附加、中小学建设专款、教育资金(三项合并)项目、特教学校改善办学条件专项经费项目、城市义务教育免学费财政支出项目、课桌椅财政支出项目、中职免学费财政支出项目等5项,项目绩效自评报告详见附件2-11。

 

十、政府采购支出情况 

本部门2016年度政府采购支出总额25509.11万元,其中:政府采购货物支出11829.18万元、政府采购工程支出13679.93万元、政府采购服务支出0万元。 

十一、名词解释 

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。  

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

附件: 2-1.收支决算总表

       2-2.收入决算表

2-3.支出决算表

2-4. 财政拨款收入支出决算总表

2-5.公共财政拨款支出决算表

2-6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2-7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       2-8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2-9.部门决算相关信息统计表

2-10. 政府采购情况表

2-11.项目绩效自评报告

福州市教育局2016年决算公开附件1-11.zip

 

 

 

 

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