2020年5月预算执行情况分析

日期:2020-06-10 09:52 来源:财政局
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  今年以来,全市各级财政部门认真落实市委市政府决策部署,积极组织财政收入,着力应对疫情带来的减收影响,严格财政支出管理,积极统筹资金保障“六保”任务。

  一、全市财政收入完成情况

  1.一般公共预算收支情况

  1-5月,全市一般公共预算总收入完成467.66亿元,下降9.9%其中,税收收入完成375.24亿元,下降14.5%;非税收入完成92.42亿元,增长15.6%地方一般公共预算收入完成289.14亿元,下降6.5%全市一般公共预算支出完成323.66亿元,下降12.5%

  2.政府性基金收支情况

  1-5月,全市政府性基金收入完578.07亿元,增长62.7%,其中,国有土地使用权出让收入完成558.34亿元,增长64.6%

  全市政府性基金支出完成589.33亿元,增长13.8%

  二、预算执行的主要特点

  (一)财政收入增速回落

  1-5月,全市各级财税部门积极组织收入,但受减税降费效应显现及疫情冲击行业等因素影响,财政收入总体呈现回落态势。从序时进度看,财政总收入和地方一般公共预算收入分别完成预算的41.5%42.0%,财政总收入差序时进度0.2个百分点,地方一般公共预算收超序时进度0.3个百分点;与上年同期对比,总收入下降9.9%、地方级收入下降6.5%,增幅较上年同期分别回落7.96.6个百分点;从税性比重看,财政总收入和地方一般公共预算收入的税性比重分别为80.2%68.0%

  (二)地方税收收入同比减收

  1-5月,全市地方级税收收入196.72亿元,占地方级收入的比重为68.0%,税收收入同比减少32.72亿元,下降14.3%。受减税降费政策翘尾因素及疫情影响,1-5月企业所得税完46.32亿元,同比减少7.76亿元,下降14.3%,个人所得税完15.41亿元,同比减少1.81亿元,下降10.5%

  (三)县级财政收入好于市级

  1-5月,全市财政总收入下降9.9%,地方级财政收入下降6.5%,其中县级财政总收入下降6.8%,地方级财政收入下降1.5%,增幅分别高于市级3.15.0个百分点,县级财政收入好于市级。

  (四)重点支出得到有效保障

  1-5月,全市一般公共预算支出完成年初预算的42.3%,超过序时进度0.6个百分点。从支出结构来看,民生和重点支出继续得到较好保障,全市与民生相关支出占一般公共预算支出的比重为76.2%,其中节能环保支出和科学技术支出同比分别增长29.3%25.9%

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