财政支出项目绩效目标申报表 |
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福州市体育局本级 |
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序号 |
项目名称 |
财政口径 |
上年度预算安排资金(万元) |
本年度预算安排资金(万元) |
项目总体绩效目标 |
项目年度绩效目标 |
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目标分类 |
分类细化 |
绩效目标内容 |
参考标准 |
绩效目标值 |
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001 |
群众性体育活动经费 |
发展性项目支出 |
150 |
150 |
增强广大群众身体素质,扩大群众性体育赛事发展 |
投入 |
时效目标 |
目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数) |
2018年100% |
2019年100% |
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002 |
群众性体育活动经费 |
发展性项目支出 |
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投入 |
成本目标 |
预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数) |
2018年95%,115万元/120万元 |
2019年不低于95% |
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003 |
群众性体育活动经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
数量目标 |
举办中小型赛事活动 |
2013-2018年均9场 |
2019年不低于10场 |
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004 |
群众性体育活动经费 |
发展性项目支出 |
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效益 |
社会效益 |
参与比赛、活动人数 |
2018年200000人次 |
2018年不低于200000人次 |
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005 |
群众性体育活动经费 |
发展性项目支出 |
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效益 |
可持续影响效益 |
提高经常参加体育锻炼人口比例 |
2018年参加体育锻炼人口达到50% |
2019年参加体育锻炼人口不低于50% |
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006 |
老年体育活动中心建设经费 |
发展性项目支出 |
200 |
340 |
满足福州市老年人体育事业的持续发展,为全年老年人提供一个优质优良的健身活动场所 |
投入 |
时效目标 |
目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数) |
2018年100% |
2019年100% |
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007 |
老年体育活动中心建设经费 |
发展性项目支出 |
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投入 |
成本目标 |
预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数) |
2018年100% |
2019年不低于95% |
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008 |
老年体育活动中心建设经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
数量目标 |
尾款结算对象 |
2018年2个 |
2019年不低于2个 |
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009 |
老年体育活动中心建设经费 |
发展性项目支出 |
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效益 |
社会效益 |
因项目未及时付款引发的群体事件 |
2018年0起 |
2019年0起 |
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010 |
老年体育活动中心建设经费 |
发展性项目支出 |
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效益 |
可持续影响效益 |
年度举办大型活动场次 |
2018年4场 |
2019年不低于4场 |
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011 |
竞技体育比赛经费 |
发展性项目支出 |
100 |
130 |
组织市级少儿竞赛,组织市级中小学生比赛,组织参加省级以上体育竞赛和会议交流,提高福州市体育训练水平。 |
投入 |
时效目标 |
目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数) |
2018年100% |
2019年100% |
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012 |
竞技体育比赛经费 |
发展性项目支出 |
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投入 |
成本目标 |
预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数) |
2018年100% |
2019年100% |
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013 |
竞技体育比赛经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
数量目标 |
组织市级少儿竞赛 |
2018年不低于5场 |
2019年不低于5场 |
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014 |
竞技体育比赛经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
数量目标 |
组织市级中小学生比赛 |
2018年不低于9场 |
2019年不低于9场 |
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015 |
竞技体育比赛经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
数量目标 |
组织参加省级以上体育竞赛和会议交流 |
2018年不低于4场 |
2018年不低于4场 |
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016 |
竞技体育比赛经费 |
发展性项目支出 |
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效益 |
社会效益 |
参赛运动员 |
2018年不低于2000人次 |
2019年不低于2000人次 |
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017 |
运动队训练经费 |
发展性项目支出 |
300 |
300 |
加大市直属训练单位投入,加强训练参赛和备战省运会工作,提高竞技水平 |
投入 |
时效目标 |
目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数) |
2018年100% |
2019年100% |
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018 |
运动队训练经费 |
发展性项目支出 |
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投入 |
成本目标 |
预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数) |
2018年100% |
2019年100% |
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019 |
运动队训练经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
数量目标 |
补助训练单位 |
2018年不低于4家训练单位 |
2019年不低于4家训练单位 |
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020 |
运动队训练经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
可持续影响效益 |
参加省级比赛项目数 |
2018年参加不少于28个项目省级比赛 |
2019年参加不少于28个项目省级比赛 |
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021 |
市水上运动中心训练基地建设经费 |
发展性项目支出 |
229 |
1000 |
本项目可有效改善水上中心训练和教学条件,极大缓解住宿条件和训练环境差的困境,全面系统实现教学训练目标,提升福州水上项目竞技水平。 |
投入 |
成本目标 |
预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数) |
2018年95% |
2019年不低于95% |
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022 |
市水上运动中心训练基地建设经费 |
发展性项目支出 |
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投入 |
时效目标 |
目标完成率(当年完成目标数量/年度绩效目标数量) |
2018年100% |
2019年100% |
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023 |
市水上运动中心训练基地建设经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
质量目标 |
工程验收情况 |
基建工程验收规范 |
合格 |
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024 |
市水上运动中心训练基地建设经费 |
发展性项目支出 |
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效益 |
经济效益 |
项目施工方年缴纳税收 |
2018年施工方缴纳税收66万元 |
2019年不低于20万元 |
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025 |
市水上运动中心训练基地建设经费 |
发展性项目支出 |
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效益 |
社会效益 |
因及时支付工程款造成的群体性事件 |
2018年无 |
2019年无 |
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026 |
市体校改扩建项目经费 |
发展性项目支出 |
9000 |
14601.81 |
本项目可有效改善学校教学条件,极大缓解训练条件差的困境,全面系统实现教学训练目标,提升福州市体育竞技水平。 |
投入 |
成本目标 |
市级投入资金 |
2018年预算安排9000万元(截止8月实际支付月6240万元) |
2019年预计投入8500万元(投资额不低于90%) |
预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数) |
2018年95% |
2019年不低于95% |
027 |
市体校改扩建项目经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
数量目标 |
第二标段工程竣工 |
《施工图》、《第二标段施工合同》 |
完成工程竣工验收 |
第二标段工程竣工验收合格率 |
《施工图》、《第二标段施工合同》 |
100% |
028 |
市体校改扩建项目经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
数量目标 |
第三标段4#体校学生宿舍楼进度 |
《施工图》、《第三标段施工合同》 |
完成装修工程 |
第三标段4#体校学生宿舍楼进度 |
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?平方米 |
029 |
市体校改扩建项目经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
数量目标 |
第三标段5#体工队学生宿舍楼进度 |
《施工图》、《第三标段施工合同》 |
完成装修工程 |
第三标段5#体工队学生宿舍楼进度 |
|
?平方米 |
030 |
市体校改扩建项目经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
数量目标 |
第三标段室外附属工程进度 |
《施工图》、《第三标段施工合同》 |
完成50% |
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031 |
市体校改扩建项目经费 |
发展性项目支出 |
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产出 |
数量目标 |
第三标段工程结算对象 |
《招标代理合同》、《测绘合同》等 |
不低于10家 |
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032 |
市体校改扩建项目经费 |
发展性项目支出 |
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效益 |
经济效益 |
第三标段项目年投资额 |
《申报2019年市级重点项目概况表》8500万元 |
2019年投资额不低于8500万元 |
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033 |
市体校改扩建项目经费 |
发展性项目支出 |
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效益 |
社会效益 |
实施项目可提供就业岗位数 |
2019年第三标段项目提供岗位20个 |
2019年提供岗位数不低于20个 |
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034 |
市体校改扩建项目经费 |
发展性项目支出 |
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效益 |
社会效益 |
因第三标段欠款引起的群体事件 |
2018年0起 |
2019年0起 |
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035 |
体彩公益金——体育产业专项资金 |
发展性项目支出 |
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500 |
本项目主要支持体育产业品牌和公共服务平台建设、体育竞赛表演业和体育休闲健身服务、体育企业引进体育产业人才队伍建设及其创业、就业三个方面。 |
投入 |
成本目标 |
预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数) |
2018年95% |
2019年不低于95% |
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036 |
体彩公益金——体育产业专项资金 |
发展性项目支出 |
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投入 |
时效目标 |
目标完成率(当年完成目标数量/年度绩效目标数量) |
2018年100% |
2019年100% |
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037 |
体彩公益金——体育产业专项资金 |
发展性项目支出 |
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产出 |
数量目标 |
补助企业数 |
2018年10家 |
2019年不低于8家 |
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038 |
体彩公益金——体育产业专项资金 |
发展性项目支出 |
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产出 |
质量目标 |
上年度项目省体育局验收通过率 |
2018年100% |
2019年100% |
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039 |
体彩公益金——体育产业专项资金 |
发展性项目支出 |
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效益 |
社会效益 |
项目带动就业人数 |
2018年100人 |
2019年不低于100人 |
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040 |
体彩公益金——体育产业专项资金 |
发展性项目支出 |
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效益 |
可持续影响效益 |
年度举办活动场次 |
2018年10场 |
2019年不低于10场 |
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