竞技体育比赛经费福州市财政支出项目绩效自评表
福州市财政支出项目绩效自评表(简易版) | ||||||||||
2018年8月29日 | ||||||||||
主管部门(公章):福州市体育局 | ||||||||||
项目名称 | 竞技体育比赛经费 | |||||||||
项目承担单位 | 项目绩效目标批复文件 | |||||||||
项目资金(万元) | 当年预算 | 以前年度结余结转 | 本年追加 | 其他来源 | 合计 | |||||
收入 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||||
支出 | 221 | 0 | 0 | 0 | 221 | |||||
结余 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||||
收入支出比 | 73.67% | 73.67% | ||||||||
绩效评价指标体系(分值由单位自行设定,但各指标分值的差不得超过5分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 财政批复目标值 (A) |
增编指标计划值 (B) |
实际完成值 (C) |
完成比例(D=C/A或C/B) | 评分标准 (不得更改) |
分值 (E) |
得分 (F) |
投 入 |
时效指标 | 加大市直属训练单位投入,加强训练参赛和备战省运会工作,提高竞技水平。 | 目标完成率(目标实际完成数/期初目标编制数) | 0% | 3个/3个 | 100% | 本指标 分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。 | 30 | 30 | |
成本指标 | 预算执行率(当年预算实际支出数/当年预算数) | 300万元 | 0 | 221万元 | 73.67% | 本指标 分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。 | 10 | 7.36 | ||
其它资源投入指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本指标 分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。 | 0 | 0 | ||
产 出 | 数量指标 | 补助训练单位 | 4家训练单位 | 0 | 4家训练单位 | 100% | 本指标 分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。 | 30 | 30 | |
质量指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本指标 分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。 | 0 | 0 | ||
效 益 |
经济效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本指标 分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。 | 0 | 0 | |
社会效益指标 | 训练单位组织寄训、外训项目 | 2017年寄训外训项目10个 | 0 | 14个项目寄训外训 | 100% | 本指标 分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。 | 30 | 30 | ||
环境效益指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本指标 分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。 | 0 | 0 | ||
可持续影响指标 | 参加省级比赛项目数 | 2017年参加28个项目省级比赛 | 0 | 参加33个项目省级比赛 | 100% | 本指标 分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。 | 0 | 0 | ||
服务对象满意度指标 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 本指标 分,得分F为分值E×完成比例D,最高不超过分值E。 | 0 | 0 | ||
总权重、评价总分 (S) | 100 | 97.36 | ||||||||
评价等级 | □优秀(S≧90) □良好(90﹥S≧75) □合格(75﹥S≧60) □不合格(60﹥S) | |||||||||
专家组 (评价组) |
姓名 | 单位 | 职务(职称) | 签字 | ||||||
填表人(签字): | 联系电话:0591-22027367 |