财政支出项目绩效评价自评报告

竞训处

一、部门预决算情况

 根据我局年度工作计划和工作实际，2017年运动队训练经费合计300万元，其中：

市体校5万元、少体校0元、市体工队221万元，市水上中心47万元（含上年结余8万元），市体育局本级25万元，结余77万元、未划拨经费2万元。

二、整体支出绩效评价分析

（一）绩效评价结论

项目绩效评价得分97.36分，等级为优秀。

本项目年初共制定6个绩效目标，分别为：

1、投入-实效目标-目标完成率100%

2、投入-成本目标-预算执行率100%；

3、产出-数量目标-补助4家训练单位；

4、产出-可持续影响目标-参加28个项目省级比赛；

5、效益-社会效益-训练单位组织寄训、外训项目10个

2017年产出和效益目标均已完成，投入-成本目标-预算执行率未完成。具体为：

1、投入-实效目标-目标完成率100%,已完成

2、投入-成本目标-预算执行率73.67%，未完成；

3、产出-数量目标-补助4家训练单位，已完成；

4、产出-可持续影响目标-参加33个项目省级比赛，已完成；

5、效益-社会效益-训练单位组织寄训、外训项目14个以上，已完成。

（三）年度预算执行中的问题和建议

1、存在问题：体育传统校教练员队伍建设有待大力加强。目前我市体育传统校教练员均由体育教师兼任，大部分专项水平不高，师资配备不合理。

2、改建建议：建议提高人才引进项目投入和薪资待遇。一是在系统内抽调一些专项水平高的教练员充实到传统校。二是招收一批优秀的退役运动员到传统校任教，提升传统校的训练水平。另外，将体育教师带队训练计算工作量，在绩效考核和工资奖金中予以充分体现，调动积极性。

三、其他需要说明的事项

2017年我市共有1550名运动员、教练员参加33个项目的比赛（少儿排球、射箭、高尔夫、跆拳道、青少年足球、武术散打、少年赛艇、青少年网球、青少年排球、击剑、武术套路、少年足球、皮划艇、少年篮球、帆船帆板、举重、激流回旋、游泳、少年排球、少儿篮球、羽毛球、举重、田径、少儿足球、乒乓球、跳水、青少年篮球、柔道、沙滩排球、拳击、摔跤、蹦床、射击、体操）。截至目前（9月4日）除射击、体操、蹦床外的30个项目均已进行完毕。福州市共计带入省十六届运动会11枚金牌（女篮、女排、网球男子、武术套路男子、田径女子、跳水男子、跳水女子、乒乓球女子、皮划艇男子、皮划艇女子、柔道男子）所获成绩好于去年，已实现今年预期目标。